目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

㈠贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦承办市农业局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业技术推广中心2022年度，实有人数49人，其中：在职人员23人，离休人员0人，退休人员26人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业技术推广中心部门决算包括：博乐市农业技术推广中心决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、农业技术推广站、园艺站、植物保护站、能源办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1130.12万元，其中：本年收入合计1128.21万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.91万元。收入总计与上年相比，增加414.6万元，增长57.94%，主要原因是：本年项目增加，主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。

本年支出总计1130.12万元，其中：本年支出合计1129.16万元，结余分配0万元，年末结转和结余0.96万元。支出总计与上年相比，增加414.6万元，增长57.94%，主要原因是：本年项目支出增加，主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入1128.21万元，其中：财政拨款收入977.42万元，占86.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入150.8万元，占13.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出1129.16万元，其中：基本支出573.94万元，占50.83%；项目支出555.21万元，占49.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计977.42万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入977.42万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加270.24万元，增长38.21%，主要原因是：本年财政拨款项目增加，主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。

财政拨款支出总计977.42万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出977.42万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加270.24万元，增长38.21%，主要原因是：本年财政拨款项目支出增加，主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数484.1万元，决算数977.42万元，预决算差异率101.9%，主要原因是：年中追加项目经费，主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。财政拨款支出总计年初预算数484.1万元，决算数977.42万元，预决算差异率101.9%，主要原因是：年中追加项目经费，主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出977.42万元，占本年支出合计的86.56%，与上年相比，增加273.03万元，增长38.76%，主要原因是：本年财政拨款项目支出增加主要有防灾救灾项目、基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目、化肥减量增效项目、访惠聚为民办实事经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）0.06万元，占0.01%。

2.社会保障和就业支出（类）19.54万元，占2%。

3.农林水支出（类）948.04万元，占96.99%。

4.其他支出（类）9.77万元，占1%。。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算数为0.06万元，比上年决算增加0.06万元，增长100%，主要原因是：增加长聘人员经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.04万元，增长4.55%，主要原因是：增加离退休人员管理机构经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为18.62万元，比上年决算增加14.91万元，增长401.89%，主要原因是：增加退休人员职业年金清算缴费经费。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为554.74万元，比上年决算增加101.36万元，增长22.36%，主要原因是：在职人员津贴调标、正常工资晋升经费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）:支出决算数为43万元，比上年决算增加32.78万元，增长320.74%，主要原因是：增加绿色防控项目经费、小麦一喷三防项目经费。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为164.81万元，比上年决算增加92.22万元，增长127.04%，主要原因是：增加基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目经费。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为185.5万元，比上年决算增加160.45万元，增长640.52%，主要原因是：增加基层农技推广体系项目、高素质农民培训项目经费。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为9.77万元，比上年决算减少0.44万元，下降4.31%，主要原因是：访惠聚为民办实事工作经费减少。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少41.45万元，下降100%，主要原因是：本年基本养老保险预算列入主款事业运行。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少23.61万元，下降100%，主要原因是：本年度死亡抚恤经费减少。

11.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少63.29万元，下降100%，主要原因是：其他农业农村支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出573.42万元，其中：

人员经费560.92万元，包括：基本工资162.09万元、津贴补贴164.93万元、绩效工资61.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.32万元、职业年金缴费18.62万元、职工基本医疗保险缴费22.07万元、公务员医疗补助缴费7.63万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金36.45万元、医疗费0.54万元、其他工资福利支出7.78万元、退休费6.16万元、生活补助6.2万元、医疗费补助20.55万元、奖励金2.45万元。

公用经费12.51万元，包括：办公费2.43万元、手续费0.05万元、邮电费1万元、差旅费0.1万元、工会经费0.78万元、福利费3.84万元、公务用车运行维护费4.23万元、其他交通费用0.09万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算4.23万元，比上年增加0.69万元，增长19.49%，主要原因是：项目增加，基层农技推广体系技术指导用车，土壤普查用车增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出4.23万元，占100%，比上年增加0.69万元，增长19.49%，主要原因是：项目增加，基层农技推广体系技术指导用车，土壤普查用车增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.23万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.23万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费、保险费、车辆维修保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数4.23万元，决算数4.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出；公务用车运行费全年预算数4.23万元，决算数4.23万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按预算执行，预决算一致，无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年年初未安排预算，没有相关支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市农业技术推广中心（事业单位）公用经费12.51万元，比上年增加1.07万元，增长9.35%，主要原因是：工资调标人员经费增加，工会费、福利费经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额440.88万元，其中：政府采购货物支出327.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出113.42万元。

授予中小企业合同金额440.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额429.42万元，占政府采购支出总额的97.4%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值854.74万元，房屋6118平方米，价值409.77万元。车辆1辆，价值11.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目13个，全年预算数668.7万元，全年执行数553.25万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合单位财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：韩咏香