目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。

（二）农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。

（三）农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。

（四）农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。

（五）农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。

（六）农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。

（七）农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。

（八）农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。

（九）承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农村合作经济发展中心2022年度，实有人数16人，其中：在职人员10人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市农村合作经济发展中心部门决算包括：博乐市农村合作经济发展中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、土地承包管理办公室、综合业务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计836.12万元，其中：本年收入合计829.37万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余6.75万元。收入总计与上年相比，增加355.43万元，增长73.94%，主要原因是：合作社家庭农场项目增加。

本年支出总计836.12万元，其中：本年支出合计828.66万元，结余分配0万元，年末结转和结余7.46万元。支出总计与上年相比，增加355.43万元，增长73.94%，主要原因是：合作社家庭农场项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入829.37万元，其中：财政拨款收入800.40万元，占96.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.97万元，占3.49%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出828.66万元，其中：基本支出174.36万元，占21.04%；项目支出654.30万元，占78.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计800.40万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入800.40万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加360万元，增长81.74%，主要原因是：合作社家庭农场项目增加。

财政拨款支出总计800.40万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出800.40万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加360万元，增长81.74%，主要原因是：合作社家庭农场项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数166.35万元，决算数800.40万元，预决算差异率381.35%，主要原因是：年中追加合作社家庭农场项目经费。财政拨款支出总计年初预算数166.35万元，决算数800.40万元，预决算差异率381.35%，主要原因是：年中追加合作社家庭农场项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出800.40万元，占本年支出合计的96.59%，与上年相比，增加360万元，增长81.74%，主要原因是：合作社家庭农场项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）0.2万元，占0.02%。

2.农林水支出（类）794.16万元，占99.22%。

3.其他支出（类）6.04万元，占0.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.2万元，比上年决算增加0.04万元，增长25%，主要原因是：本年度退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少14.78万元，下降100%，主要原因是：本年度科目调整，支出减少。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为174.16万元，比上年决算增加20.97万元，增长13.69%，主要原因是：职工待遇调整，支出增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少10.76万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项目，支出减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为620万元，比上年决算增加376万元，增长154.1%，主要原因是：农业生产发展经费增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少5.5万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项目，支出减少。

7.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.59万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项目，支出减少。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为6.04万元，比上年决算减少1.38万元，下降18.6%，主要原因是：本年度其他项目减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.36万元，其中：

人员经费169.18万元，包括：基本工资46.07万元、津贴补贴62.03万元、奖金5.93万元、绩效工资2.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.46万元、职业年金缴费10.74万元、职工基本医疗保险缴费8.15万元、公务员医疗补助缴费2.63万元、其他社会保障缴费0.49万元、住房公积金11.93万元、医疗费0.25万元、退休费1.25万元、医疗费补助3.96万元、奖励金0.62万元。

公用经费5.18万元，包括：办公费2.5万元、劳务费0.99万元、工会经费0.31万元、福利费0.66万元、公务用车运行维护费0.52万元、其他商品和服务支出0.2万元、

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.52万元，比上年减少0.18万元，下降25.71%，主要原因是：严格执行厉行节约，三公经费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%，比上年减少0.18万元，下降25.71%，主要原因是：严格执行厉行节约，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.52万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车加油、维修及保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.52万元，决算数0.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.52万元，决算数0.52万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市农村合作经济发展中心（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.18万元，比上年减少0.22万元，下降4.07%，主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.02万元。

授予中小企业合同金额5.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.8万元，占政府采购支出总额的70.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值89万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值7.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数646.50万元，全年执行数646.50万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目管理实行一周一反馈一安排，单位周例会时，按照业务分工由具体负责人对项目所对应的任务完成情况进行总结，对项目进度进行反馈，并提出下一周的任务；二是涉及资金使用内容，也坚持项目重大开支集体讨论制定，及时做好会议纪要，确保项目资金落实质量，要求负责项目资金使用的具体执行工作，全过程参与项目建设。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是项目细化管理工作不足；三是预算绩效管理水平仍有欠缺；四是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是完善管理制度,进-步加强资产管理。三是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。四是财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。五是从源头上强化对专项资金预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：杜世平