目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.负责组织实施动物疫病监测、品种改良、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作。

2.负责提出全市动物疫病防控技术方案、为动物疫病预防提出技术支持和指导。

3.负责承担动物防疫质量监测。

4.负责发布动物疫情预警体系信息、生鲜乳检测和动物防疫质量检测结果。

5.负责兽医实验室、实验动物、兽医微生物菌毒种的安全管理工作。

6.负责兽用生物制品的计划供应、提供兽医药品药械服务、诊疗动物疾病。

二、机构设置及人员情况

博乐市畜牧兽医站2022年度，实有人数31人，其中：在职人员20人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市畜牧兽医站部门决算包括：博乐市畜牧兽医站决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、化验室、畜牧兽医服务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计584.12万元，其中：本年收入合计562.22万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余21.89万元。收入总计与上年相比，增加32.51万元，增长5.89%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇提高。

本年支出总计584.12万元，其中：本年支出合计563万元，结余分配0万元，年末结转和结余21.12万元。支出总计与上年相比，增加32.51万元，增长5.89%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇提高。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入562.22万元，其中：财政拨款收入524.8万元，占93.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入37.42万元，占6.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出563万元，其中：基本支出454.76万元，占80.78%；项目支出108.23万元，占19.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计546.7万元，其中：年初财政拨款结转和结余21.89万元，财政拨款本年收入524.8万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加6.84万元，增长1.27%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇提高。

财政拨款支出总计546.7万元，其中：年末财政拨款结转和结余21.12元，财政拨款本年支出525.58万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加6.84万元，增长1.27%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇提高。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数393.76万元，决算数546.7万元，预决算差异率38.84%，主要原因是：年中追加2022年度人员工资待遇、第二批中央农业生产发展资金-畜禽生产性能测定项目、第二批中央农业生产发展资金-引进种公羊补贴项目、中央农业生产发展资金-畜牧良种补贴-引进种公羊补贴项目、第二批中央农业生产发展资金-引进种公牛补贴等资金。财政拨款支出总计年初预算数393.76万元，决算数546.7万元，预决算差异率38.84%，主要原因是：年中追加2022年度人员工资待遇、第二批中央农业生产发展资金-畜禽生产性能测定项目、第二批中央农业生产发展资金-引进种公羊补贴项目、中央农业生产发展资金-畜牧良种补贴-引进种公羊补贴项目、第二批中央农业生产发展资金-引进种公牛补贴等资金，导致决算数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出525.58万元，占本年支出合计的93.35%，与上年相比，增加7.61万元，增长1.47%，主要原因是：2022年度人员工资等待遇提高、年度实施项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）0.36万元，占0.07%。

2.农林水支出（类）521.93万元，占99.31%。

3.其他支出（类）3.28万元，占0.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.36万元，比上年决算增加0.04万元，增长12.5%，主要原因是：退休人员待遇提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少37.25万元，下降100%，主要原因是：该类款项纳入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）核算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少12.14万元，下降100%，主要原因是：该类款项纳入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）核算。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为454.73万元，比上年决算增加69.32万元，增长17.99%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出合并至该类款项核算。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为11.2万元，比上年决算减少0.75万元，下降6.28%，主要原因是：2022年度该类款项所涉项目中央动物等补助经费-强制免疫补助资金减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为26万元，比上年决算减少30.7万元，下降54.14%，主要原因是：2022年度该类款项所涉第二批中央农业生产发展项目资金减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为30万元，比上年决算增加30万元，增长100%，主要原因是：第二批自治区畜牧业生产发展资金-自治区西门塔尔（安格斯）牛技术体系项目、自治区畜牧业高质量发展资金项目纳入该类款项核算。

8.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为3.28万元，比上年决算减少10.91万元，下降76.89%，主要原因是：2022年度访惠聚资金支付减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.73万元，其中：

人员经费443.27万元，包括：基本工资128.86万元、津贴补贴108.94万元、奖金12.82万元、绩效工资69.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.16万元、职业年金缴费13.87万元、职工基本医疗保险缴费20.35万元、公务员医疗补助缴费6.9万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金31.77万元、医疗费0.48万元、退休费2.17万元、疗费补助6.76万元、奖励金1.42万元。

公用经费11.46万元，包括：办公费3.62万元、印刷费0.6万元、手续费0.01万元、邮电费0.52万元、工会经费2.17万元、福利费2.34万元、公务用车运行维护费2.2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算2.2万元，比上年增加0.03万元，增长1.38%，主要原因是：公务用车维修费增加。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出2.2万元，占100%，比上年增加0.03万元，增长1.38%，主要原因是：公务用车维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.2万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车的维修费、保险费、加油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数2.2万元，决算数2.2万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行公务用车运行费预算；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市畜牧兽医站（事业单位）公用经费11.46万元，比上年增加0.33万元，增长2.96%，主要原因是：业务量增加，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额11.13万元，其中：政府采购货物支出7.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.77万元。

授予中小企业合同金额11.13万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.95万元，占政府采购支出总额的44.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值142.84万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值23.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数116.74万元，全年执行数52.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化支出责任意识，保障了财政资金得到充分、有效、科学地使用；二是严格落实厉行节约的原则，保证各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：一是对绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是项目监督不够细致、项目实施流程不够熟悉。下一步改进措施：一是在思想上加强重视，进一步强化绩效理念；二是在制度上细化责任，落实责任到人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：杨旗