目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）拟订农业农村机械化发展工作规划、计划，并组织实施。研究提出农业农村机械化发展重点、重大技术服务措施，经批准后组织实施。

（二）为全市提供农业农村机械化发展信息，宣传推荐农业农村机械化发展新技术、新成果；负责提出先进适用的农机化主推技术与农机装备。

（三）组织开展农业农村机械化技术新机具、新技术的引进、试验、示范、推广的技术服务工作。

（四）负责农业农村机械化发展项目的储备申报，负责农业农村机械化发展项目资金和专项资金使用方案的拟订，经批准后组织实施。

（五）组织开展农业农村机械化技术研讨、经验交流、业务培训、技术咨询等工作，开展市内外农业农村机械化技术交流与服务。

（六）承办市农业农村局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市农业农村机械化发展服务中心2022年度，实有人数65人，其中：在职人员40人，离休人员0人，退休人员25人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业农村机械化发展服务中心部门决算包括：博乐市农业农村机械化发展服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室和业务室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3548.65万元，其中：本年收入合计3548.65万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加2382.01万元，增长204.18%，主要原因是：本年农机购置专项资金收入增加。

本年支出总计3548.65万元，其中：本年支出合计3548.65万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加2382.01万元，增长204.18%，主要原因是：本年农机购置专项支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入3548.65万元，其中：财政拨款收入3368.29万元，占94.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入180.36万元，占5.08%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出3548.65万元，其中：基本支出681.87万元，占19.21%；项目支出2866.79万元，占80.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3368.29万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入3368.29万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加2203.43万元，增长189.16%，主要原因是：本年农机购置专项资金收入增加。

财政拨款支出总计3368.29万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出3368.29万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加2203.43万元，增长189.16%，主要原因是：本年农机购置专项支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数586.54万元，决算数3368.29万元，预决算差异率474.26%，主要原因是：年中追加人员经费及农机购置补贴项目经费。财政拨款支出总计年初预算数586.54万元，决算数3368.29万元，预决算差异率474.26%，主要原因是：年中追加人员经费及农机购置补贴项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3368.29万元，占本年支出合计的94.92%，与上年相比，增加2203.43万元，增长189.16%，主要原因是：基本支出人员经费增加，项目经费农机购置补贴资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）1万元，占0.03%。

2.农林水支出（类）3349.88万元，占99.45%。

3.其他支出（类）17.41万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为1万元，比上年决算增加0.02万元，增长2.04%，主要原因是：本年退休人员增加1人，退休人员慰问金增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少49.39万元，下降100%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费支出并入农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）里。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少4.39万元，下降100%，主要原因是：本年没有退休人员，无机关事业单位职业年金缴费支出。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为679.15万元，比上年决算增加140.74万元，增长26.14%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出并入事业运行，基本支出人员经费支出增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少0.07万元，下降100%，主要原因是：本年无该项目支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为2105.92万元，比上年决算增加1732.98万元，增长464.68%，主要原因是：本年农机购置补贴资金支出和农机深松整地作业补贴支出较上年增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）:支出决算数为129.75万元，比上年决算增加129.75万元，增长100%，主要原因是：2022年农机深松整地作业补助项目从农业生产发展款项划入农业资源保护修复与利用款项中。

8.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算数为435.06万元，比上年决算增加256.51万元，增长143.66%，主要原因是：中央“基层科普行动计划”项目、农机购置补贴、自治区财政扶持农机化发展专项支出增加。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为17.41万元，比上年决算减少2.73万元，下降13.56%，主要原因是：本年无基层农机推广经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出680.15万元，其中：

人员经费662.47万元，包括：基本工资198.10万元、津贴补贴190.41万元、奖金20.64万元、绩效工资76.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.33万元、职工基本医疗保险缴费28.57万元、公务员医疗补助缴费10.37万元、其他社会保障缴费2.88万元、住房公积金48.85万元、医疗费0.82万元、退休费6.02万元、生活补助1.15万元、医疗费补助19.82万元、奖励金3.05万元。

公用经费17.68万元，包括：办公费6.16万元、邮电费0.71万元、工会经费1.87万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费6.3万元、其他商品和服务支出1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算6.3万元，比上年减少0.45万元，下降6.67%，主要原因是：因疫情等影响，本年无公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：上年与本年均无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格控制车辆管理制度，与上年一致无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.45万元，下降100%，主要原因是：本年因受疫情影响，无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.3万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料费，车辆维修费以及车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数6.3万元，决算数6.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算与支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算与支出；公务用车运行费全年预算数6.3万元，决算数6.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市农业农村机械化发展服务中心（事业单位）公用经费17.68万元，比上年减少5.47万元，下降23.63%，主要原因是：因受疫情影响，部分公用经费未及时支付。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额22.08万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出3.62万元、政府采购服务支出9.61万元。

授予中小企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值1263.06万元，房屋6190.32平方米，价值695.36万元。车辆9辆，价值117.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：开展业务工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数2001.1万元，全年执行数1995.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是以内控体系建设为抓手,进一步完善财务制度,规范收支流程,严格审批制度。严格执行各项财经制度和管理规定,对预算资金严格控制,规范使用,强化执行，加强专项资金的管理和核算,专项资金严格按照项目实施方案执行。通过检查推进财务规范化管理；二是转变管理方式，强化工作的贯彻执行，提升工作能动性。发现的问题及原因：一是项目编制绩效目标设立不细化、不明确，缺乏项目论证的充分可行性报告；二是有些项目实施进度缓慢，没有充分发挥财政资金的作用效率。下一步改进措施：一是加强项目编制管理人员的业务水平，进一步完善项目目标设立的科学性，可操作性；二是强化项目实施管理，严格按照项目计划加强项目实施进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：乃德米提