目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

1.研究拟订并组织实施博乐市动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划。

2.组织开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留监控。

3.组织实施官方兽医制度和执业兽医制度。

二、机构设置及人员情况

新疆博州博乐市动物卫生监督所2022年度，实有人数30人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，新疆博州博乐市动物卫生监督所部门决算包括：新疆博州博乐市动物卫生监督所决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：1.办公室、2.监督室、3.检疫办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计184.51万元，其中：本年收入合计184.50万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0.01万元。收入总计与上年相比，减少26.87万元，下降12.71%，主要原因是：减少了两名在职人员，较上年减少了一个无纸化防疫系统项目。

本年支出总计184.51万元，其中：本年支出合计184.51万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，减少26.87万元，下降12.71%，主要原因是：减少了两名在职人员，较上年减少了一个无纸化防疫系统项目。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入184.50万元，其中：财政拨款收入173.23万元，占93.89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.27万元，占6.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出184.51万元，其中：基本支出141.35万元，占76.61%；项目支出43.16万元，占23.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计173.23万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入173.23万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少29.55万元，下降14.57%，主要原因是：减少了两名在职人员，较上年减少了一个无纸化防疫系统项目。

财政拨款支出总计173.23万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出173.23万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少29.55万元，下降14.57%，主要原因是：减少了两名在职人员，较上年减少了一个无纸化防疫系统项目。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数277.97万元，决算数173.23万元，预决算差异率-37.68%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。财政拨款支出总计年初预算数277.97万元，决算数173.23万元，预决算差异率-37.68%，主要原因是：厉行节约，减少经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出173.23万元，占本年支出合计的93.89%，与上年相比，减少29.55万元，下降14.57%，主要原因是：减少了两名在职人员，较上年减少了一个无纸化防疫系统项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）0.92万元，占0.53%。

2.农林水支出（类）169.31万元，占97.74%。

3.其他支出（类）3万元，占1.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算数为0.92万元，比上年决算增加0.27万元，增长41.54%，主要原因是：新增了两名退休人员。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少10.93万元，下降100%，主要原因是：2022年养老保险支出功能分类调入主款中。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少9.32万元，下降100%，主要原因是：本年职业年金资金支出能分类调入主款中。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算数为140.42万元，比上年决算增加9.81万元，增长7.51%，主要原因是：工资、社保、医保、公积金等基数调整，人员经费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）:支出决算数为28.89万元，比上年决算减少7.74万元，下降21.13%，主要原因是：厉行节约，减少病虫害控制支出。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少10万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，减少农业生产发展支出。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算数为3万元，比上年决算减少1.64万元，下降35.34%，主要原因是：厉行节约，减少其他支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出141.34万元，其中：

人员经费137.95万元，包括：基本工资29.40万元、津贴补贴41.68万元、奖金4.60万元、绩效工资2.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.37万元、职业年金缴费9.99万元、职工基本医疗保险缴费5.20万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金8.83万元、医疗费0.17万元、退休费5.50万元、生活补助1.36万元、医疗费补助14.26万元、奖励金2.20万元。

公用经费3.38万元，包括：办公费1.77万元、工会经费0.08万元、福利费0.68万元、公务用车运行维护费0.85万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.85万元，比上年减少0.61万元，下降41.78%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费支出。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，比上年减少0.6万元，下降41.38%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.01万元，下降100%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本年无因公出国（境）费预算支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.85万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修费、保险费、加油费、以及过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本年无公务接待费预算支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算标准执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.85万元，决算数0.85万元，预决算差异率0%，主要原因是：厉行节约，严格按照预算标准执行；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未安排未支出公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度新疆博州博乐市动物卫生监督所（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出3.38万元，比上年减少0.55万元，下降13.99%，主要原因是：厉行节约，减少不必要的经费支出。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.69万元。

授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值56.48万元，房屋20平方米，价值2.9万元。车辆2辆，价值12.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目3个，全年预算数45.27万元，全年执行数43.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上。下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：阿德力·艾德力汗