目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）负责指导乡镇场扶贫项目库建设。

（二）负责指导农村扶贫对象建档立卡、动态管理调整、档案管理工作，会同有关部门开展扶贫统计监测。

（三）指导扶贫开发信息系统管理运用。

（四）指导博乐市各级党政机关开展定点扶贫工作，组织动员社会各界扶贫济困。

（五）协助开展扶贫开发工作成效考核工作。

（六）承担市扶贫开发领导小组日常工作。

（七）承办市人民政府交办的共他事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市乡村振兴发展中心2022年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市乡村振兴发展中心部门决算包括：博乐市乡村振兴发展中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：综合科、统计信息科、项目规划科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计225.54万元，其中：本年收入合计225.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。收入总计与上年相比，增加96.82万元，增长75.22%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，经费增加。

本年支出总计225.54万元，其中：本年支出合计225.54万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。支出总计与上年相比，增加96.82万元，增长75.22%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入225.54万元，其中：财政拨款收入224.71万元，占99.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.83万元，占0.37%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出225.54万元，其中：基本支出179.47万元，占79.57%；项目支出46.08万元，占20.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计224.71万元，其中：年初财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年收入224.71万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加97.04万元，增长76.01%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，经费增加。

财政拨款支出总计224.71万元，其中：年末财政拨款结转和结余0万元，财政拨款本年支出224.71万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加97.04万元，增长76.01%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数15697.66万元，决算数224.71万元，预决算差异率-98.57%，主要原因是：中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年初未确定分配方案，因我单位是行业主管部门，预算资金先行批复至我单位，项目分配方案确定后，除分配到我单位的项目管理费外，其余资金按照分配方案实际拨付至各乡镇场，造成我单位项目资金减少。财政拨款支出总计年初预算数15697.66万元，决算数224.71万元，预决算差异率-98.57%，主要原因是：中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目年初未确定分配方案，因我单位是行业主管部门，预算资金先行批复至我单位，项目分配方案确定后，除分配到我单位的项目管理费外，其余资金按照分配方案实际拨付至各乡镇场，造成我单位项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出224.71万元，占本年支出合计的99.63%，与上年相比，增加97.04万元，增长76.01%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.农林水支出（类）224.71万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少7.46万元，下降100%，主要原因是：本年养老保险由本科目2080505调整合并至本单位主款2130550。

2.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算数为27万元，比上年决算增加17.09万元，增长172.45%，主要原因是：2022年中央、自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目，与上年相比项目数量增多，项目资金量大，分配到我单位的项目管理费增加。

3.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:支出决算数为19.08万元，比上年决算增加3.41万元，增长21.76%，主要原因是：按照当年脱贫户、监测户实际贷款需求，2022年博乐市脱贫户小额信贷财政贴息项目经费增加。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：支出决算数为178.64万元，比上年决算增加99.45万元，增长125.58%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，经费增加。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算数为0万元，比上年决算减少15.44万元，下降100%，主要原因是：脱贫攻坚战期间我单位借调人员、借用车辆较多，自治区、自治州抽调人员赴其他地州交叉互查较多，且按照自治区要求，对2013-2020年脱贫攻坚战期间档案进行专项整理，导致2021年经费开支较大，2021年下半年借调人员陆续返回，借用车辆陆续归还，故2022年经费开支比2021年减少较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.64万元，其中：

人员经费170.08万元，包括：基本工资44.71万元、津贴补贴39.08万元、奖金3.45万元、绩效工资32.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.96万元、职工基本医疗保险缴费7.17万元、公务员医疗补助缴费2.62万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金13.18万元、医疗费0.29万元、其他工资福利支出12.68万元、奖励金0.01万元。

公用经费8.55万元，包括：办公费4.68万元、差旅费1.38万元、工会经费0.57万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费0.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.9万元，比上年减少6万元，下降86.96%，主要原因是：因受疫情影响，三公经费减少。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，占100%，比上年减少6万元，下降86.96%，主要原因是：因受疫情影响，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.9万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.9万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆油料、车辆保险、车辆检测等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车购置费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.9万元，决算数0.9万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行预算，预决算无差异；公务接待费全年预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位2022年年初无预算安排，无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度博乐市乡村振兴发展中心（事业单位）公用经费8.55万元，比上年增加6.02万元，增长237.94%，主要原因是：人员调动新增在职2人，公岗3人，办公经费增加。

（二）政府采购情况

2022年度政府采购支出总额28.23万元，其中：政府采购货物支出0.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.38万元。

授予中小企业合同金额28.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.69万元，占政府采购支出总额的98.09%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值30.85万元，房屋0平方米，价值0万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目4个，全年预算数46.08万元，全年执行数46.08万元。预算绩效管理取得的成效：一是强化支出责任意识，保障了财政资金得到充分、有效、科学地使用；二是严格落实厉行节约的原则，保证各项工作任务顺利完成。发现的问题及原因：一是项目编制绩效目标设立不明确，绩效认识不够充分，绩效理念有待进一步强化；二是项目监督不够细致，项目绩效管理推进有待进一步加强。下一步改进措施：一是在思想上加强重视，进一步强化绩效理念，并加强项目编制管理人员的业务能力；二是强化项目绩效管理，在制度上细化责任，落实责任到人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表及自评报告。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

审核人：管兴泽