目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

(二)编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

(三)根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

(四)调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

(五)指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

(六)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业综合开发领导小组办公室2020年度，实有人数16人，其中：在职人员5人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业综合开发领导小组办公室部门决算包括：博乐市农业综合开发领导小组办公室决算。单位无下属预算单位，下设0个处室,分别是：本单位无处室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入341.69万元，与上年相比，增加181.38万元，增长113.14%，主要原因是：高标准农田项目等资金增加。本年支出350.93万元，与上年相比，减少302.7万元，降低46.31%，主要原因是：人员退休各项经费减少转入社保发放，项目与农业农村局合并，支出资金减少。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入341.69万元，其中：财政拨款收入81.38万元，占23.82%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入260.31万元，占76.18%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出350.93万元，其中：基本支出80.98万元，占23.08%；项目支出269.95万元，占76.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入81.38万元，与上年相比，减少44.53万元，降低35.37%。主要原因是：单位整体并入农业农村局，土地治理、灌渠改造、产业化补贴等专项资金拨款收入转入农业农村局。财政拨款支出81.38万元，与上年相比，减少527.03万元，降低86.62%，主要原因是：单位合并，土地治理、灌渠改造等专项资金拨款转入农业农村局，支出转入农业农村局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数81.22万元，决算数81.38万元，预决算差异率0.2%，主要原因是：年初预算未安排访惠聚驻社区为民办实事经费。财政拨款支出年初预算数81.22万元，决算数81.38万元，预决算差异率0.2%，主要原因是：年初预算未安排访惠聚驻社区为民办实事经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出81.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离休人员管理机构0.22万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.06万元；

2130101行政运行73.9万元；

2299901其他支出1.19万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80.98万元，其中：

人员经费79.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费1.57万元，包括：办公费、邮电费、劳务费、福利费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年减少0.29万元，降低100%，主要原因是单位并入农业农村局，车辆收回由农业农村局使用，部分车辆运行经费转入博乐市农业农村局及部分车辆运行经费使用其他资金支出未使用财政一般公共预算拨款资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0.29万元，降低100%，主要原因是单位并入农业农村局，车辆收回由农业农村局使用，部分车辆运行经费转入博乐市农业农村局及部分车辆运行经费使用其他资金支出未使用财政一般公共预算拨款资金；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括无公务用车运行维护费支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，预算未安排此项经费。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排因公出国（境）费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务用车购置费用；公务用车运行费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务用车运行费；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排公务接待费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市农业综合开发领导小组办公室（事业单位）日常公用经费1.57万元，比上年减少3.75万元，降低70.49%，主要原因是单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金269.95万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成3700亩高标准农田建设任务；二是完成滴灌系统的管网及管网的附属工程设施阀井、镇墩等，顶管穿路38m，配套施肥罐2套，铺设地埋管网 3517m，配套建设闸阀井1座，排水井 23座。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是项目细化管理工作不足。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是从源头上强化对专项资金预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：肖金宝）