目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。

(二)农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。

(三)农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。

(四)农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。

(五)农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。

(六)农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。

(七)农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。

(八)农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。

(九)承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农村合作经济发展中心2020年度，实有人数16人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员4人。

从部门决算单位构成看，博乐市农村合作经济发展中心部门决算包括：博乐市农村合作经济发展中心决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、土地承包管理办公室、综合业务办公室。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入517.28万元，与上年相比，增加205.34万元，增长65.83%，主要原因是：本年土地确权项目工作经费增加。本年支出478.33万元，与上年相比，减少80.05万元，降低14.34%，主要原因是：严格控制产权制度改革项目、土地确权项目经费及基本经费支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入517.28万元，其中：财政拨款收入312.96万元，占60.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入204.31万元，占39.50%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出478.33万元，其中：基本支出157.28万元，占32.88%；项目支出321.05万元，占67.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入312.96万元，与上年相比，增加108.35万元，增长52.96%。主要原因是：本年土地确权项目工作经费增加。财政拨款支出308.45万元，与上年相比，增加103.34万元，增长50.38%，主要原因是：土地确权及社会化服务项目增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数135.38万元，决算数312.96万元，预决算差异率131.17%，主要原因是：追加土地确权及社会化服务项目。财政拨款支出年初预算数135.38万元，决算数308.45万元，预决算差异率127.84%，主要原因是：追加土地确权及社会化服务项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出308.45万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.02万元；

2130104事业运行142.42万元；

2130112行业业务管理13.51万元；

2130122农业生产发展48万元；

2130199其他农业农村支出85.27万元；

2299901其他支出5.08万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.28万元，其中：

人员经费148.52万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费8.76万元，包括：办公费、手续费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.7万元，比上年减少0.07万元，降低9.09%，主要原因是严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%，比上年减少0.07万元，降低9.09%，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位厉行节约，无公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.7万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.79万元，决算数0.7万元，预决算差异率-11.39%，主要原因是：严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无因公出国（境）业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.7万元，决算数0.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制三公经费支出；公务接待费预算数0.09万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：本单位厉行节约，无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市农村合作经济发展中心机关运行经费支出8.76万元，比上年减少2.06万元，降低19.04%，主要原因是本年度经费严控，减少开支。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额13.88万元，其中：政府采购货物支出13.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值7.8万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金321.05万元。预算绩效管理取得的成效：一是规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控；二是明确和划分人员责任，细化资金支付审批权限及审批流程，强化资金收支的内部控制，对重要的财务支出项目，应实施重点审批、严格审批；确保资金支出的内容和数据真实，各类经济事项符合开支标准和范围，符合效益性和节约性原则。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差,由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性；二是预算绩效管理水平仍有欠缺。在2020年预算绩效管理工作中，存在“重投入轻管理、重支出轻绩效”的情况，对全面实施预算绩效管理的要求认识还不到位，项目申报、实施等环节与预算绩效管理各个环节联系不够紧密；同时预算绩效管理也是一项新工作，面对专业人手不足、绩效管理水平欠缺的情况下，坚持“滚石上山”，提升的空间还是很大。下一步改进措施：一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》（空表）

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：杜世平）