目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、组织实施博乐市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实国家和自治区、自治州有关农业农村、畜牧兽医方面的法律、法规和政策等。指导监督农业农村综合执法。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。参与起草畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、饲料饲草业、畜禽屠宰行业的政策法规草案，拟订发展规划，提出相关政策建议并组织实施。

3、贯彻深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导饲草料良种体系建设、饲料生产加工流通、草牧业转型升级、农牧交错带产业结构调整。

4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。组织畜禽养殖、屠宰、饲料饲草生产等牧情调度，承担畜牧业综合生产形势分析和畜牧兽医行业统计有关工作。组织畜牧业产品供求信息、价格信息的收集和分析。

5、负责种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导农业产业化发展。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业监督管理。负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、饲料饲草业、畜禽屠宰行业监督管理。实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理，负责兽医实验室考核评估。负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳生产收购运输环节、畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农产品检验检测体系建设。负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业再生物质产业发展。承担外来物种相关管理工作。指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

8、负责博乐市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，参与有关农业生产资料地方标准拟定并监督实施。拟订畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、饲料饲草业、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范并组织实施。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。组织、监督市内植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。负责动物疫病防治和疫情管理工作。组织实施动物疫病监测和风险评估，监督指导动物疫情扑灭工作。负责动物防疫应急管理。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央、自治区、自治州、博乐市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。拟订畜牧业发展规划。提出相关投资项目需求和财政项目安排建议并组织实施。

11、承担农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、中兽医和动物诊疗机构管理。承担畜牧兽医体系建设工作。

12、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，会同有关部门实施新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。提出畜牧兽医科研、技术推广项目建设，负责重大科研、推广项目的管理工作。指导行业技术推广体系建设与改革。负责组织畜牧行业科技培训

13、承办农业涉外事务。参与博乐市农业贸易促进和有关国际交流合作。

14、完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

15、职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业、畜牧业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，提升劳动生产率、资源利用率、畜禽生产率，提升畜产品有效供给能力，提升畜牧业绿色发展水平，加快推进畜牧业现代化。推动农业全面-升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，加强畜牧业投入品、生鲜乳和畜禽养殖、屠宰等各环节监督管理和动物疫病防控，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。深入推进简政放权，落实放管服要求，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家、自治区、自治州支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业农村局2020年度，实有人数79人，其中：在职人员38人，离休人员0人，退休人员41人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业农村局部门决算包括：博乐市农业农村局决算。单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：办公室、种植业（农产品质量监管）办公室、畜牧产业发展（兽医医政药政）办公室、农村合作经济产业发展（科技教育和项目）办公室、文书办。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入24710.87万元，与上年相比，增加5933.72万元，增长31.60%，主要原因是：2020年项目收入增加，主要为人居环境整治项目收入增加、2019年国家产业园、现代农业产业大数据中心、2020年博乐市国家现代农业产业园项目收入增加。本年支出22310.79万元，与上年相比，增加10415.76万元，增长87.55%，主要原因是：2020年项目支出增加，主要为人居环境整治项目支出增加、2019年国家产业园、现代农业产业大数据中心、2020年博乐市国家现代农业产业园项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入24710.87万元，其中：财政拨款收入23836.90万元，占96.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入873.97万元，占3.54%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出22310.79万元，其中：基本支出568.82万元，占2.55%；项目支出21741.97万元，占97.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入23836.90万元，与上年相比，增加6965.47万元，增长41.29%。主要原因是：2020年项目收入增加，主要为人居环境整治项目收入增加、2019年国家产业园、现代农业产业大数据中心、2020年博乐市国家现代农业产业园项目收入增加。财政拨款支出20924.67万元，与上年相比，增加10217.16万元，增长95.42%，主要原因是：2020年项目支出增加，主要为2020年农村人居环境整治项目、2019年国家产业园、现代农业产业大数据中心、2020年博乐市国家现代农业产业园项目、肉食品加工研发中心建设、有机肉牛场整体提升、博乐市肉牛公益种公牛建设项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数527.25万元，决算数23836.90万元，预决算差异率4421.00%，主要原因是：2020年项目收入追加，主要为人居环境整治项目收入增加、2019年国家产业园、现代农业产业大数据中心、2020年博乐市国家现代农业产业园项目。财政拨款支出年初预算数527.25万元，决算数20924.67万元，预决算差异率3868.64%，主要原因是：2020年项目支出增加，主要为2020年农村人居环境整治项目、2019年国家产业园、现代农业产业大数据中心、2020年博乐市国家现代农业产业园项目、肉食品加工研发中心建设、有机肉牛场整体提升、博乐市肉牛公益种公牛建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出18924.67万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013299其他组织事务支出0.94万元；

2040202一般行政管理事务0.08万元；

2060499其他技术研究与开发支出357.70万元；

2080503离退休人员管理机构1.92万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.67万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.94万元；

2110402农村环境保护963.74万元；

2110804退牧还草工程建设206.68万元；

2130101行政运行504.66万元；

2130102一般行政管理事务0.6万元；

2130109农产品质量安全68.97万元；

2130121农业结构调整补贴230.30万元；

2130122农业生产发展3759.67万元；

2130135农业资源保护修复与利用7020.04万元；

2130153农田建设623.94万元；

2130199其他农业农村支出2039.59万元；

2130302一般行政管理事务0.45万元；

2130316农村水利236.64万元；

2130505生产发展127.82万元；

2130803农业保险保费补贴2702.20万元；

2200509气象服务7.35万元；

2299901其他支出18.76万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出557.27万元，其中：

人员经费531.05万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.22万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.83万元，比上年增加0.63万元，增长11.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，主要原因是年初无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出4.81万元，占82.50%，比上年增加1.05万元，增长28.27%，主要原因是年限增长，车辆老旧，维修费增加；公务接待费支出1.03万元，占17.50%，比上年减少0.42万元，降低28.97%，主要原因是根据中央八项规定压缩相应开支。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：年初无预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.81万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.81万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费1.03万元，开支内容包括农产品质量安全例行检测抽样工作接待费、自治区农业农村厅来博开展立秋生产服务指导公务接待费、国家农业部重大动物疫病防控检查接待费。单位全年安排的国内公务接待18批次，176人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.29万元，决算数5.83万元，预决算差异率-7.31%，主要原因是：根据中央八项规定压缩相应开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，没有此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无预算安排，没有此项支出；公务用车运行费预算数5.26万元，决算数4.81万元，预决算差异率-8.56%，主要原因是：根据中央八项规定压缩相应开支；公务接待费预算数1.03万元，决算数1.03万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照中央八项规定缩减支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2000.00万元，与上年相比，增加1494.25万元，增长295.45%，主要原因是：国家产业园畜禽粪便污染综合处理项目资金收入增加。政府性基金预算财政拨款支出2000.00万元。与上年相比，增加1494.25万元，增长295.45%，主要原因是：国家产业园畜禽粪便污染综合处理项目资金支出增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度博乐市农业农村局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出26.22万元，比上年增加4.27万元，增长19.45%，主要原因是日常办公费增加。

（二）政府采购情况

2020年度政府采购支出总额82.39万元，其中：政府采购货物支出61.41万元、政府采购工程支出2.20万元、政府采购服务支出18.78万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值77.60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目23个，共涉及资金21731.22万元。预算绩效管理取得的成效：一是基础设施休闲观光区建设，建设葡萄长廊及餐饮设施，增加生态旅游发展，发展现代农业，起到引领示范作用；完成4万亩高标准农田建设任务的规划设计，招投标，签订施工合同，作好施工前的准备工作，在次年的耕作前完工；新建1万亩高效节水农田建设，新建１个沉沙池，铺设75千米管网，完成管网土方回填；新拉高压红3.6公里，新装变压器6台；全市已完成6家在直连直报系统备案的养殖企业给予贷款贴息支持，用于生产流动资金银行贷款（购买饲料、牲畜），贷款额度100万元以上，共36700万元；完成6个乡镇秸秆资源统计，录入农业部管理平台；二是市农检中心每月集中开展一次蔬菜农药残留检测，全年共抽样12次，共抽检270个样品。每月集中开展一次畜禽产品检测，全年共抽样12次，全年共检测289个。各乡镇场每周开展蔬菜快速检测1次，全年抽检88次，抽检5256个样品；全市实施草原生态保护补助奖励政策草场面积622.57万亩（非含兵团2万亩），实施禁牧草场258.92万亩（水源涵养区禁牧面积27.67万亩，其他禁牧区面积231.25万亩）；实施草畜平衡草场363.65万亩，发放奖励资金3598.24万元；完成42个保定架的制作安装，顺利投入使用并完成审计验收全市种植甜菜面积3.02万亩，补贴面积2.964万亩,实际补贴资金296.4万持续推进肉牛和玉米两大主导产业高度融合发展，扎实推进规模种养基地建设和农产品加工业发展，努力实现种养产业一体化协调发展；2020年年底存栏达到7.8万头肉牛，出栏量达到5万头，肉牛规模化养殖占比达到60%，有机认证和绿色健康养殖肉牛占比40%；产业园按照种养结合循环发展模式，将养殖粪污就地收集、集中生产有机肥，就近还田，配套新建设有机饲草种植基地3万亩、有机鲜食兼青贮玉米生产示范基地1.5万亩。目前产业园区种植面积为38万亩，其中：种植玉米面积24.6万亩，肉牛、玉米主导产业覆盖率为60.4%，产业园内流转土地面积24.96万亩，土地适度规模经营占比64.14%。产业园计划奖补17个项目，目前有机肉牛基地、现代农业产业大数据中心等13个项目已基本建成并投入使用；受疫情影响，其余4个项目计划在5月底前完成。产业园到位奖补资金3000万元，已拨付2839.8万元，资金支付率达94.6%。博乐市农村人居环境整治工作（农村改厕、村庄清洁、农村生活垃圾和生活污水治理、“千村示范”等项目）的顺利完成。购买良种骆驼12峰，改扩建圈舍12座，建设兽医室、消毒池、草料棚等基础设施，购置粉碎机3台、拌料机2台等。建立村级服务站9个、完成技术人员培训不少于连续5天、推广主推技术2项、培育科技示范主体2个。完成了320亩高标准农田建设任务，完成所有施工建设工程任务交付村队使用，达到设计要求。根据博乐市脱贫攻坚种植业“三项”补贴工作方案，对全市312户贫困户补贴面积2811.65亩，发放补贴资金548271.75元，其中机耕费补贴281165元，水费减免224932元，保险费补贴42174.75元全市5个乡镇场参保农户4010户，保险面积60.9万亩，保费613.4万，保障了农民生产的积极性，增加农民收入。发现的问题及原因：一是由于绩效自评是一项开展不久的工作任务，项目支出运行实践经验还欠缺，相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强；二是现在的项目指标面临着物价等因素的影响，将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：一是推进项目绩效自评。研究项目绩效自评工作，拟在年度中加强项目绩效自评，提高资金使用效益；二是针对项目实际，进一步优化和完善绩效指标，紧紧抓住政策核心内容和考核要求，设置三级绩效考核指标，拟对项目进行全面考核。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

（审核人：孙春生）