目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

(二)编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

(三)根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

(四)调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

(五)指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

(六)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

二、机构设置情况

博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年度，实有人数17人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员11人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业综合开发领导小组办公室部门决算包括：博乐市农业综合开发领导小组办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2019年度收入160.31万元,与上年相比，减少2390.61万元，降低93.72%，增减变化主要原因是：单位合并，土地治理、灌渠改造等专项资金拨款转入农业农村局。本年支出653.63万元,与上年相比，减少249.81万元，降低27.65%，增减变化主要原因是：人员退休各项经费减少转入社保发放，项目按照进度支出，项目资金未及时支付。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入160.31万元，其中：财政拨款收入125.91万元，占78.54%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入34.4万元，占21.46%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出653.63万元，其中：基本支出126.22万元，占19.31%；项目支出527.41万元，占80.69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入125.91万元，与上年相比，减少2404.36万元，降低95.02%。主要原因是：单位整体并入农业农村局，土地治理、灌渠改造、产业化补贴等专项资金拨款收入转入农业农村局。财政拨款支出605.11万元，与上年相比，减少279.1万元，降低31.56%，主要原因是：单位合并，土地治理、灌渠改造等专项资金拨款转入农业农村局，支出转入农业农村局。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数136.33万元，决算数125.91万元，预决算差异率-7.64%，主要原因是：在职人员转退休4人，退休工资转入社保发放，财政拨款收入减少。财政拨款支出年初预算数136.33万元，决算数608.41万元，预决算差异率346.28%，主要原因是：使用上年结转专项财政拨款资金支付以前年度土地治理、产业化补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出605.11万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.16万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.91万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.61万元；

2130601机构运行95.88万元；

2130602土地治理148.3万元；

2130603产业化发展92.8万元；

2130699其他农业综合开发支出246万元；

2299901其他支出2.45万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出115.4万元，其中：

人员经费110.08万元，包括：基本工资33.15万元、津贴补贴27.75万元、奖金1.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.91万元、职业年金缴费8.61万元、职工基本医疗保险缴费11万元、公务员医疗补助缴费3.57万元、其他社会保障缴费1.88万元、住房公积金7.54万元、其他工资福利支出2.4万元、奖励金1.24万元、其他对个人和家庭的补助0.3万元。

公用经费5.32万元，包括：办公费0.41万元、印刷费0.05万元、手续费0.04万元、邮电费0.17万元、工会经费2.53万元、福利费2.06万元、公务用车运行维护费0.06万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.29万元，比上年减少1.43万元，降低83.14%，主要原因是单位并入农业农村局，车辆收回由农业农村局使用，部分车辆运行经费转入博乐市农业农村局及部分车辆运行经费使用其他资金支出未使用财政一般公共预算拨款资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出0.29万元，占100%，比上年减少1.43万元，降低83.14%，主要原因是单位并入农业农村局，车辆收回由农业农村局使用，部分车辆运行经费转入博乐市农业农村局及部分车辆运行经费使用其他资金支出未使用财政一般公共预算拨款资金；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国境费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.29万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.29万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费0.29万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.74万元，决算数0.29万元，预决算差异率-83.33%，主要原因是：单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国境费用支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费用预算；公务用车运行费预算数1.74万元，决算数0.29万元，预决算差异率-83.33%，主要原因是：单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费用支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少36万元，降低100%，主要原因是：本年无基金拨款收入。政府性基金预算支出3.3万元，与上年相比，增减少14.7万元，降低81.66%，主要原因是：使用上年结转基金支付土地治理项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市农业综合开发领导小组办公室（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出5.32万元，比上年减少2.17万元，降低28.98%，主要原因是单位并入农业农村局及按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额68.39万元，其中：政府采购货物支出56.97万元、政府采购工程支出11.42万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额68.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额68.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值21.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他车辆主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展了预算绩效评价，其中：项目1个，共涉及资金7.6万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障单位正常运行等各项工作正常有序开展；二是贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；三是落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；四是结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；五是加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题；六是完成“访惠聚”驻社区各项工作任务。发现的问题及原因：一是预算执行存在偏差；二是项目细化管理工作不足；三是预算绩效管理水平仍有欠缺；四是固定资产管理水平有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》《行政单位会计制度》《会计法》《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算；二是完善管理制度,进-步加强资产管理；三是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用；四是从源头上强化对专项资金预算管理。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

博乐市财政项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称						产业化补助资金
预算单位						博乐市农业综合开发领导小组办公室
预算 执行 情况 （万元）	预算数：					7.6			执行数：	7.6
	其中：财政拨款					7.6			其中：财政拨款	7.6
	其他资金								其他资金
年度 目标 完成 情况	预期目标								实际完成目标
	绩效目标：新建生产车间等建筑面积1800平方米，购置年产高效脱酚棉蛋白4万吨生产线1套。流动资金贷款年收购籽棉150万公斤。								实现预期目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标		二级指标		三级指标				预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		数量指标		产业化发展项目（个）				产业化发展项目2个		产业化发展项目2个
					生产厂房（平方米）				1800		1800
					生产设备（台、套）				1		1
			质量指标		项目验收合格率（%）				验收合格率100%		验收合格率 100%
			时效指标		指标1：任务完成及时性（年）				1年		1年
			成本指标		补助标准（元）				补贴266万元		补贴266万元
	项目效果指标		经济效益 指标		指标1：新增粮油、果蔬等（万公斤）				1860		1860
			社会效益 指标		产业化项目带动农户数量（万户）				0.76		0.76
					产业化项目促进新增就业人数（万人）				0.11		0.11
			生态效益 指标		指标1：
			可持续影响 指标		项目区工程质量寿命（年）				10年以上		10年以上
	满意度 指标		满意度指标		1.受益乡镇、村满意率				100%		100%
					2.项目区受益群众满意率				100%		100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》