目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务，制定和实施全市林果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林农提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

二、机构设置及人员情况

博乐市林业工作站2019年度，实有人数32人，其中：在职人员26人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市林业工作站部门决算包括：博乐市林业工作站决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入475.71万元，与上年相比，增加69.18万元，增长17.02%，主要原因是：项目资金增加。本年支出473.25万元，与上年相比，增加63.43万元，增长15.48%，主要原因是：项目资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入475.71万元，其中：财政拨款收入422.26万元，占88.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入53.45万元，占11.24%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出473.25万元，其中：基本支出406.78万元，占85.95%；项目支出66.46万元，占14.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入422.26万元，与上年相比，增加15.73万元，增长3.87%。主要原因是：人员工资调整。财政拨款支出419.80万元，与上年相比，增加13.3万元，增长3.27%，主要原因是：项目资金增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数380.94万元，决算数422.26万元，预决算差异率10.85%，主要原因是：人员工资调整。财政拨款支出年初预算数380.94万元，决算数419.80万元，预决算差异率10.20%，主要原因是：项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出409.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.08万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出39.61万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.70万元；

2130204事业机构361.39万元；

2299901其他支出3.02万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出406.78万元，其中：

人员经费386.02万元，包括：基本工资139.11万元、津贴补贴94.82万元、绩效工资39.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.61万元、职业年金缴费5.70万元、职工基本医疗保险缴费24.10万元、公务员医疗补助缴费7.87万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金28.96万元、医疗费0.61万元、退休费0.80万元、生活补助0.08万元、医疗费补助0.08万元、奖励金0.80万元。

公用经费20.76万元，包括：办公费2.42万元、印刷费0.55万元、手续费0.03万元、邮电费0.10万元、差旅费0.70万元、专用材料费1万元、专用燃料费4.04万元、劳务费5.25万元、工会经费3.14万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费1.5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.50万元，比上年减少1.66万元，降低52.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.50万元，占100%，比上年减少1.66万元，降低52.52%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组无个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.50万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.50万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.50万元，预决算差异率-25%，主要原因是：公务接待费减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.50万元，决算数1.50万元，预决算差异率0%，主要原因是：是严格执行中央八项规定，压缩开支；公务接待费预算数0.50万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：是严格执行中央八项规定，压缩开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入10万元，与上年相比，增加10万元，增长100%，主要原因是：S205线机场大道中水管网改造项目增加。政府性基金预算支出10万元。与上年相比，增加10万元，增长100%，主要原因是：S205线机场大道中水管网改造项目支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市林业工作站（事业单位）日常公用经费20.76万元，比上年增加7.29万元，增长54.12%，主要原因是车辆老化，燃油费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋102（平方米），价值14.75万元。车辆3辆，价值18.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金10万元。预算绩效管理取得的成效：一是恢复林地，保护生态环境；二是通过管网改造，美化新火车站周边环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

博乐市S205线机场大道两侧林带绿化管网与中水管网链接项目

主管部门

博乐市林业和草原局

实施单位

博乐市林业工作站

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.00

10.00

10.00

10

100.0%

10

其中：当年财政拨款

10.00

10.00

10.00

—

100.0%

—

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

—

0.0%

—

其他资金

0.00

0.00

0.00

—

0.0%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为满足博乐市S205线机场大道两侧林带供水需求，对博乐市S205线机场大道两侧林带绿化管网进行改造及中水管网连接。

为满足博乐市S205线机场大道两侧林带供水需求，对博乐市S205线机场大道两侧林带绿化管网进行改造及中水管网连接基本完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

机场大道两侧绿化工程劳务费（万元）

机场大道两侧绿化工程劳务费10万元

机场大道两侧绿化工程劳务费10万元

10

10

质量指标

购买施工材料质量合格率

购买施工材料质量合格率95%

购买施工材料质量合格率95%

10

10

购买施工材料合同执行违规率

购买施工材料合同执行违规率0%

购买施工材料合同执行违规率0%

10

10

购买施工材料验收通过率

购买施工材料验收通过率100%

购买施工材料验收通过率100%

10

10

成本指标

政府采购节支率

政府采购节支率≥5%

政府采购节支率≥5%

10

10

效益指标

生态效益指标

恢复林地，保护生态环境

恢复林地，保护生态环境

恢复林地，保护生态环境

30

28

满意度指标

服务对象满意度指标

机场大道两侧绿色工程

≥85%

≥85%

10

10

总分

100

98.0

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》