目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农牧业机械管理局2019年度，实有人数67人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员24人。

从部门决算单位构成看，博乐市农牧业机械管理局部门决算包括：博乐市农牧业机械管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入博乐市农牧业机械管理局2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农牧业机械管理局本级
2	博乐市农业机械化技术学校
3	博乐市农业机械化技术推广站
4	博乐市农机安全监理站
5	博乐市阿热勒托海农机管理服务站

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入2066.03万元，与上年相比，增加1003.04万元，增加94.36%，主要原因是：2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2130106科技转化与推广服务项目支出、2130122农业生产支持补贴支出、2130199其他农业支出、2299901其他支出等项目收入增加。本年支出2398.30万元，与上年相比，增加1209.32万元，增长101.71%，主要原因是：2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2130106科技转化与推广服务项目支出、2130122农业生产支持补贴支出、2130199其他农业支出、2299901其他支出等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入2066.03万元，其中：财政拨款收入644.98万元，占31.22%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1421.05万元，占68.78%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出2398.30万元，其中：基本支出665.23万元，占27.74%；项目支出1733.07万元，占72.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入644.98万元，与上年相比，减少352.83万元，降低35.36%。主要原因是：2080505机关事业单位基本养老缴费支出、213014事业运行、2130110执法监管等项目收入减少。财政拨款支出935.54万元，与上年相比，增加243.5万元，增长35.19%，主要原因是：2080506机关事业单位职业年金缴费支出、2130106科技转化与推广服务项目支出、2130122农业生产支持补贴支出、2130199其他农业支出、2299901其他支出等项目支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数622.31万元，决算数644.98万元，预决算差异率3.64%，主要原因是：人员经费支出增加。财政拨款支出年初预算数622.31万元，决算数935.54万元，预决算差异率50.33%，主要原因是：项目预算未纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出935.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构 0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.62万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.19万元；

2130104 事业运行534.24万元；

2130106 科技转化与推广服务2.73万元；

2130110 执法监管 5.30万元；

2130122 农业生产支持补贴310.36万元；

2130199 其他农业支出4.71万元；

2299901 其他支出5.03万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出607.05万元，其中：

人员经费571.07万元，包括：基本工资200.51万元、津贴补贴157.86万元、奖金5.60万元、绩效工资9.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.62万元、职业年金缴费11.19万元、其他社会保障缴费63.17万元、住房公积金46.39万元、医疗费1.43万元、其他工资福利支出7.69万元、生活补助1.33万元、奖励金4.58万元。

公用经费35.98万元，包括：办公费12.17万元、印刷费1.46万元、邮电费0.75万元、差旅费1.10万元、公务接待费1.31万元、专用材料费0.1万元、工会经费4.13万元、福利费5.19万元、公务用车运行维护费9.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算11.08万元，比上年增加3.29万元，增长42.23%，主要原因是上年公务车辆维修费未及时支付。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年无出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.78万元，占88.27%，比上年增加2.36万元，增长31.81%，主要原因是公务车辆维修费用增加；公务接待费支出1.31万元，占11.73%，比上年增加0.93万元，增长251.35%，主要原因是接待人次增加，兄弟单位前来考察，上级主管部门督导检查工作等。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：未有人员因公出国（境），无开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费9.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、车辆保险费、过桥过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。

公务接待费1.31万元，开支内容包括国内公务接待支出1.31万元，主要是接待省内兄弟单位及省内外上级单位等。单位全年安排的国内公务接待8批次，261人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数11.19万元，决算数11.08万元，预决算差异率-0.98%，主要原因是：减少车辆出车次数，从车辆油料及车辆维修支出减少，严格执行中央八项规定，控制接待批次及人次。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数9.80万元，决算数9.78万元，预决算差异率-0.20%，主要原因是：公务用车运行维护费减少；公务接待费预算数1.39万元，决算数1.31万元，预决算差异率-6.47%，主要原因是：严格执行中央八项规定，控制接待批次及人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市农牧业机械管理局（事业单位）日常公用经费35.98万元，比上年增加20.30万元，增长129.64%，主要原因是上年日常公用支出费用未及时支付，2019年一并支付。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额23.07万元，其中：政府采购货物支出11.96万元、政府采购工程支出11.11万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额23.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.07万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋4120.6（平方米），价值369.98万元。车辆9辆，价值117.46万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：专业技术人员下乡指导工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金23.34万元。

预算绩效管理取得的成效：一是农机管理培训信息化等公共服务能力得到进一步提升；二是减少了农机市场违法、农机购置补贴、农机深松作业违法违规案件,完成保护性耕作机械化技术集成与示范推广工作；三是引进2台、改制5台免耕播种机械，与原有机具配套进行技术集成试验，实施保护性耕作面积0.33万亩；四是达到节本增效，增产增收的目标。

发现的问题及原因：一是乡镇场机具核实人员少，核实工作进度缓慢，致使支付进度缓慢；二是各乡镇村队政策宣传不到位，不能做到村村知晓，三是项目资金量少，与补贴资金不成正比。

下一步改进措施：一是加大政策宣传力度，把好的扶持政策宣传到村到户；二是及时高效的发放农机购置补贴；三是结合农村市场需求，提升农机管理培训信息化等公共服务。

项目支出绩效目标自评表
（ 2019年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称			财政扶持农机化发展专项(农机化质量及购置补贴监管工作能力提升)
预算单位			博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：		3万元	执行数：	2.44万元
	其中：财政拨款		3万元	其中：财政拨款	2.44万元
	其他资金		0	其他资金	0
年度 目标 完成 情况	预期目标			实际完成目标
	提升农机管理培训信息化等公共服务能力。			农机管理培训信息化等公共服务能力得到进一步提升。
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标	数量指标	完成农机法律法规与购置补贴政策宣传(次)	2	2
			完成购置补贴政策监督检查、农机维修市场执法检查(次)	2	2
			补贴机具核实率	30%	30%
		质量指标	农机销售产品、维修企业检查率	95%	90%
			补贴机具合格率	100%	100%
			深松作业合格率	85%	95%
		时效指标	农机市场违法、农机购置补贴、农机深松作业违法违规案件	明显减少	明显减少
			全市固定资产投资增加（万元）	3000	3800
	项目效果指标	可持续影响指标	全市农业机械化程度提升	进一步提升	进一步提升
	满意度 指标	满意度指标	农机户满意度	≥90%	95%

项目支出绩效目标自评表
（ 2019年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称						大型工程机械设备和车辆安全监管平台建设项目
预算单位						博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）		预算数：5.3万元						执行数：5.3万元
		其中：财政拨款				5.3万元		其中：财政拨款		5.3万元
		其他资金				0		其他资金		0
年度 目标 完成 情况		预期目标						实际完成目标
		大型工程机械远程监控平台建设设备安装并可以投入使用。						大型工程机械远程监控平台建设设备安装并可以投入使用。
年度 绩效 指标 完成 情况		一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
		项目完成指标		数量指标		安装监控平台设备（套）		1		1
						控制在册大型工程机械台数（台）		505		505
				质量指标		监控设备安装合格率（%）		100%		100%
						安全生产标准化达标率（%）		100%		100%
				时效指标		监控平台设备安装按期完成率（%）		100%		100%
				成本指标		监控设备及系统服务费（万元）		5.3		5.3
		项目效果指标		社会效益 指标		安全生产得到保障，事故发生率（%）		0%		0%
						通过监控平台，有效地监测到大型工程机械的行动轨迹。		100%		100%
				可持续影响 指标		工程机械操作违法同比下降率（%）		70%		70%
						事故财产损失下降率（%）		100%		100%
		满意度 指标		满意度指标		驾驶人员满意率		≥95%		98%
项目支出绩效目标自评表
（ 2019年度）
注：项目支出包括部门预算支出和专项预算支出
项目名称					农业技术推广与服务专项补助资金(保护性耕作机械化技术集成与示范推广)
预算单位					博乐市农牧业机械管理局
预算 执行 情况 （万元）	预算数：				20万元		执行数：		15.6万元
	其中：财政拨款				20万元		其中：财政拨款		15.6万元
	其他资金				0		其他资金		0
年度 目标 完成 情况	预期目标						实际完成目标
	保证保护性耕作机械化技术集成与示范推广工作的顺利开展，引进2台免耕播种机械与原有机具配套进行技术集成试验，实施保护性耕作面积0.15万亩。						顺利完成保护性耕作机械化技术集成与示范推广工作，引进2台、改制5台免耕播种机械，与原有机具配套进行技术集成试验，实施保护性耕作面积0.33万亩。达到节本增效，增产增收的目标
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标		二级指标		三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成指标		数量指标		新引进免耕精量播种具（台）		2		2
					实施保护性耕作面积（万亩）		0.15		0.15
			质量指标		减少白色污染		100%		100%
					减少农田扬尘		≥60%		60%
					与常规种植技术比亩增产		3%--10%		14%
			时效指标		项目完成时限（月数）		8		8
	项目效果指标		经济效益 指标		亩节本增收(元)		≥120		443.9
			社会效益 指标		一个生产期减少机械化作业程序(道)		2		2
			生态效益 指标		进一步保护生态环境，修复农田生产能力		明显改善		明显改善
			可持续影响 指标		推进农业健康发展		有效提升		有效提升
	满意度 指标		满意度指标		种植户对此技术满意程度		≧85%		100%

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》