目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦承办市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业技术推广中心2019年度，实有人数49人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员20人。

从部门决算单位构成看，博乐市农业技术推广中心部门决算包括：博乐市农业技术推广中心本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入555.13万元，与上年相比，减少192.39万元，降低25.74%，主要原因是：本年耕地保护与质量提升项目、基层农技推广体系改革项目资金减少。本年支出690.46万元，与上年相比，增加100.74万元，增长17.08%，主要原因是：上年结余额度项目耕地保护与质量提升项目、基层农技推广体系改革项目资金在本年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入555.13万元，其中：财政拨款收入471.9万元，占85.01%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入83.23万元，占14.99%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出690.46万元，其中：基本支出437.68万元，占63.39%；项目支出252.78万元，占36.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入471.9万元，与上年相比，减少231.99万元，降低32.96%。主要原因是：本年耕地保护与质量提升项目、基层农技推广体系改革项目资金减少。财政拨款支出531.39万元，与上年相比，减少9.75万元，降低1.8%，主要原因是：人员增减变动人员经费支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数442.98万元，决算数471.9万元，预决算差异率6.53%，主要原因是：人员增减变动人员经费支出减少。财政拨款支出年初预算数442.98万元，决算数531.39万元，预决算差异率19.96%，主要原因是：1.人员增减变动人员经费支出减少；2.上年结余额度在本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出531.39万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.38万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出46.37万元

2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元

2130104事业运行385.41万元

2130119防灾救灾19.16万元

2130135农业资源保护修复与利用70.80万元

2130199其他农业支出1.04万元

2299901其他支出2.32万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出437.69万元，其中：

人员经费426.19万元，包括：基本工资163.53万元、津贴补贴112.5万元、绩效工资0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.37万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费36.35万元、公务员医疗补助缴费11.88万元、其他社会保障缴费3.24万元、住房公积金32.01万元、医疗费1.03万元、退休费2.46万元、生活补助7.46万元、医疗费补助1.41万元、奖励金1.83万元。

公用经费11.5万元，包括：办公费1.3万元、印刷费0.25万元、手续费0.3万元、邮电费0.89万元、差旅费1.95万元、维修（护）费0.14万元、公务接待费0.26万元、专用材料费0.47万元、劳务费0.11万元、委托业务费1.07万元、工会经费0.41万元、福利费3.4万元、公务用车运行维护费0.95万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.43万元，比上年减少3.03万元，降低55.5%，主要原因是1.加强了公务用车管理；2.严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.17万元，占89.3%，比上年减少2.29万元，降低51.35%，主要原因是加强了公务用车管理；公务接待费支出0.26万元，占10.7%，比上年减少0.74万元，降低74%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆汽油费、保险费、车辆维修保养费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0.26万元，开支内容包括日常检查加班工作餐。单位全年安排的国内公务接待15批次，95人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.2万元，决算数2.43万元，预决算差异率-66.25%，主要原因是：1.加强了公务用车管理；2.严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数6.05万元，决算数2.17万元，预决算差异率-64.13%，主要原因是：加强了公务用车管理；公务接待费预算数1.15万元，决算数0.26万元，预决算差异率-77.39%，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少不必要的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市农业技术推广中心（事业单位）日常公用经费11.5万元，比上年减少1.21万元，降低9.52%，主要原因是公用经费核减。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额106.97万元，其中：政府采购货物支出92.05万元、政府采购工程支出14.92万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额106.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋6118（平方米），价值409.77万元。车辆1辆，价值11.94万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他车辆主要是：无。单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金19.16万元。

预算绩效管理取得的成效：一是切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平；二是运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，可以反思项目实施和管理中的问题。

发现的问题及原因：一是绩效评价工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯；二是预算绩效管理推进不平衡。上级部门绩效管理工作比较容易推进，但基层单位工作范围广且复杂、涉及人员多，工作重心很难放在预算绩效管理上；三绩效监控工作成员业务能力不高，加之培训工作力度不够，需要上级部门多进行业务指导。

下一步改进措施：一是制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合街道财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，保证各预算绩效指标的顺利实施；二是加强专项资金管理。既要重视项目，更要注重项目效益。对项目统一规划，有针对性地扶持，切实把有效的资金用于最需要的项目，最大限度地提高资金使用效益；三是加强业务学习培训，积极参加各类绩效监控培训。规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（鼠害）
主管部门		博乐市农业技术推广中心												实施单位					博乐市农业技术推广中心
项目资金（万元）							年初预算数		全年预算数					全年执行数					分值				执行率				得分
		年度资金总额					10.00		10.00					7.97					10				79.7%				7.97
		其中：当年财政拨款					10.00		10.00					7.97					—				79.7%				—
		上年结转资金					0.00		0.00					0.00					—				0.0%				—
		其他资金					0.00		0.00					0.00					—				0.0%				—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	目标1：购置农药760公斤；目标2：做好病虫害防治布标宣传制作。													目标1：购置农药760公斤；目标2：做好病虫害防治布标宣传制作。
绩效指标	一级指标	二级指标			三级指标						年度指标值			实际完成值		分值					得分				偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标			啶虫脒（公斤）						260			260		3.33					3.33
					高效氯氟氰菊酯（公斤）						500			500		3.33					3.33
					病虫害防治灯布、方钢板宣传制作（平方米）						48			48		3.33					3.33
					病虫害防治布标宣传制作（条）						40			40		3.33					3.33
					病虫害防治展板宣传制作（块）						25			25		3.33					3.33
		质量指标			政府采购率（%）						100%			100%		3.33					3.33
					病虫害防治率（%）						≥85%			85%		3.33					3.33
					资金支付率（%）						100%			80%		3.33					3.33
		时效指标			开展病虫害防治时间（月）						4-9			4-9		3.33					3.33
		成本指标			啶虫脒（元/公斤）						100			95		3.33					3.33
					高效氯氟氰菊酯（元/公斤）						50			50		3.33					3.33
					病虫害防治灯布、方钢板宣传制作（元/平方米）						550			530		3.33					3.33
					病虫害防治布标宣传制作（元/条）						11			10		3.33					3.33
					病虫害防治展板宣传制作（元/块）						300			300		3.33					3.33
					采购资金节约率（%）						≥5%			0.03		3.38					3.33
	效益指标	经济效益指标			降低农民粮食损失（%）						≥5%			3%		7.5					7.0
		社会效益指标			挽回粮食损失（每户/公斤）						5-10			96%		7.5					7
		生态效益指标			控制农田鼠害密度（%）						3			96%		7.5					7
		可持续影响指标			农民对灭鼠活动的参与程度和积极性						明显增强			98%		7.5					7
	满意度指标	服务对象满意度指标			农民对提供的服务满意度						≥70			80%		10					10
总分																100					95.92
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称						2019年农业生产和水利救灾资金农作物病虫害
主管部门						博州农业技术推广中心									实施单位			博乐市农业技术推广中心
项目资金（万元）										年初预算数		全年预算数			全年执行数			分值				执行率				得分
						年度资金总额				15.00		15.00			11.19			10				74.6%				7.46
						其中：当年财政拨款				15.00		15.00			11.19			—								—
						上年结转资金				0.00		0.00			0.00			—				0.0%				—
						其他资金				0.00		0.00			0.00			—				0.0%				—
年度总体目标				预期目标											实际完成情况
				1、病虫害防治灯布、方钢板宣传制作；2、病虫害防治布标宣传制作；3、病虫害展板宣传制作;4、购置杀虫灯。											1、病虫害防治灯布、方钢板宣传制作；2、病虫害防治布标宣传制作；3、病虫害展板宣传制作;4、购置杀虫灯。
绩效指标				一级指标		二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分				偏差原因分析及改进措施
				产出指标		数量指标		病虫害防治灯布、方钢板宣传制作（平方米）					48		48		3.57			3.57
								病虫害防治布标宣传制作（条）					40		40		3.57			3.57
								病虫害防治展板宣传制作（块）					25		25		3.57			3.57
								杀虫灯（箱）					120		120		3.57			3.57
								太阳能杀虫灯（台）					25		25		3.57			3.57
						质量指标		政府采购率（%）					≥90%		100%		3.57			3.57
								病虫害防治率（%）					≥85%		85%		3.57			3
								资金支付率（%）					100%		75%		3.57			2.67
						时效指标		开展病虫害防治时间（月）					4-9		4-8		3.57			3.57
						成本指标		病虫害防治布标宣传制作（元/条）					11		10		3.57			3.57
								病虫害防治展板宣传制作（元/块）					300		300		3.57			3.57
								杀虫灯（元/箱）					240		235		3.57			3.57
								太阳能杀虫灯（元/台）					1650		1600		3.58			3.58
								采购资金节约率（%）					≥3%		3%		3.58			3.58
				效益指标		经济效益指标		降低农民粮食损失（%）					0.05		95%		6			6
						社会效益指标		环保节能尽量减少农药的危害					危害减少		90%		6			6
						生态效益指标		绿色防控覆盖率（%）					≥29		95%		6			6
								统防统治覆盖率（%）					≥38		95%		6			6
						可持续影响指标		改善土壤环境农药使用量降低					效果明显		95%		6			6
				满意度指标		服务对象满意度指标		受益人满意度					≥95%		95%		10			10
总分																	100			95.99

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》