目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行《中华人民共和国森林法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定全市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度;负责检查监督和指导森林病虫鼠害防治检疫业务工作，安排、部署基层防治检疫工作,对工作质量和效果进行查评、考核和验收

二、机构设置及人员情况

博乐市林业有害生物防治检疫局2019年度，实有人数3人，其中：在职人员3人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，博乐市林业有害生物防治检疫局部门决算包括：博乐市林业有害生物防治检疫局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入114.21万元，与上年相比，增加6.37万元，增长5.91%，主要原因是：项目资金增加。本年支出95.29万元，与上年相比，减少7.55万元，降低7.34%，主要原因是： 项目资金年底到账未来得及支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入114.21万元，其中：财政拨款收入84.23万元，占73.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他29.98万元，占26.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出95.29万元，其中：基本支出43.50万元，占45.65%；项目支出51.79万元，占54.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入84.23万元，与上年相比，减少18.56万元，降低18.06%。主要原因是：人员经费减少。财政拨款支出65.31万元，与上年相比，减少37.48万元，降低36.46%，主要原因是：人员经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数46.71万元，决算数84.23万元，预决算差异率80.33%，主要原因是：年初预算数没有包括项目预算收入。财政拨款支出年初预算数46.71万元，决算数65.31万元，预决算差异率39.82%，主要原因是：年初预算数没有包括项目预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出65.31万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2130201行政运行39.35万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.15万元；

2060499其他技术研究和开发支出19.99万元。

2299901其他支出1.82万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.50万元，其中：

人员经费41.06万元，包括：基本工资12.65万元、津贴补贴10.92万元、奖金0.97万元、绩效工资5.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费2.19万元、公务员医疗补助缴费0.71万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金3.62万元、医疗费0.08万元、奖励金0.02万元。

公用经费2.42万元，包括：办公费1.10万元、手续费0.03万元、邮电费0.2万元、工会经费0.20万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费0.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.52万元，比上年减少3.95万元，降低88.37%，主要原因是车辆维修资金减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.52万元，占100%，比上年减少3.95万元，降低88.37%，主要原因是车辆维修资金减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.52万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.52万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修资金加油费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数0.65万元，决算数0.52万元，预决算差异率-20%，主要原因是：车辆维修资金减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数0.65万元，决算数0.52万元，预决算差异率-20%，主要原因是：车辆维修资金减少；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市林业有害生物防治检疫局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出2.42万元，比上年减少0.68万元，降低39.04%，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值13.5万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金138.79万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时对博乐市万亩生态园、博五公里、S205线及各乡镇场绿色通道树木中发生病虫害进行防治，防止虫害的蔓延。二是通过防治，保证了树木的正常生长。三是通过防治，改善了生态环境。四是改善了周边居民的生活环境。发现的问题及原因：一是防治计划上报有点晚；二是面积大，防治工作量大。下一步改进措施：一是及时制定好防治计划；二是加大人员、物质准备力度。

附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		博乐市林业有害生物防治项目（无人机防治）
主管部门		林草局					实施单位		博乐市林业有害生物防治检疫局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		118.8	118.8		118.8		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		118.8	118.8		118.8		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	因博乐市万亩生态园、博五公里、S205线及各乡镇场绿色通道树木中发生病虫害，正在扩散蔓延中，急需对上述地段进行病虫害防治工作。						因博乐市万亩生态园、博五公里、S205线及各乡镇场绿色通道树木中发生病虫害，正在扩散蔓延中，急需对上述地段进行病虫害防治工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	无人机病虫害防治面积（万亩）			4	4	10		10
			购置大修枝剪（把）			10	10	10		10
			购置中修枝剪（把）			20	20	10		10
			购置小修枝剪（把）			50	50	5		5
		质量指标	购买材料政府采购率			100%	100%	5		5
			购买材料质量合格率			≥96%	0%	10		10
		成本指标	无人机防治投资总额			118.8	0	15		15
	项目效益	生态效益 指标	病虫害发生			有效控制	有效控制	15		15
	满意度指标	满意度指标	成灾率（‰）			≤3‰	0	5		5
			防治率			≥95%	0%	5		5
	总分							100		100
预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。根据各单位项目完成情况来打分

附1
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		苹果枝枯病疫情防控经费
主管部门		博乐市林业有害生物防治检疫局					实施单位		博乐市林业有害生物防治检疫局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		19.99	19.99		19.99		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		19.99	19.99		19.99		—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过购买药物药剂保障林检局能够做到监测、防治工作，能够保障苹果枝枯病不扩散、不蔓延。						通过购买药物药剂保障林检局能够做到监测、防治工作，能够保障苹果枝枯病不扩散、不蔓延。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	项目完成	数量指标	波尔多液（件）			20	20	2		2
			14%络氨铜水剂（件）			20	20	3		3
			0.3%四霉素水剂（件）			20	20	2		2
			72%农用链霉素（件）			20	20	3		3
			1000万单位新植霉素（件）			16	16	2		2
			石灰（吨）			40	40	3		3
			大修枝剪（把）			20	20	2		2
			中修枝剪（把）			32	32	3		3
			小修枝剪（把）			32	32	2.5		2.5
			铁皮桶（个）			40	40	2.5		2.5
			编织袋（个）			3200	3200	2.5		2.5
			喷漆灌（罐）			80	80	2.5		2.5
			梯子（把）			18	18	2.5		2.5
			背式喷雾机（个）			20	20	2.5		2.5
		质量指标	购买药物药剂政府采购率			100%	100%	2.5		2.5
			购买药物药剂合同执行违规率			0%	0%	2.5		2.5
			购买药物药剂质量合格率			100%	100%	2.5		2.5
			购买药物药剂验收通过率			100%	100%	2.5		2.5
		成本指标	政府采购节支率			≥6.1%	6.10%	5		5
	效益指标	生态效益 指标	公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	30		30
	满意度指标	满意度指标	成灾率(‰)			≤3‰	3‰	5		5
			防治率			≥95%	95%	5		5
	总分							100		100
预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。根据各单位项目完成情况来打分

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》