目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家、自治区和自治州种子管理工作方针、政策、法律、法规；拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施。

2、负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

3、组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作。

4、负责农作物种子质量检验工作。

5、组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

6、负责全市种子市场管理工作。

7、承办市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

根据上述职责，博乐市种子管理站设3个内设机构：

1、办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理及承办站领导交办的其它事项，负责本单位的一切财务收支工作等工作。

2、种子管理办公室

拟订种子产业发展中长期规划，并组织实施；承担农作物种子质量检验工作；负责全市种子市场管理工作；负责生产经营许可证及登记证的管理工作；组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作。

3、种子良繁办公室

承担农作物良种繁育基地建设和管理工作；负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作。

博乐市种子管理站2019年度，实有人数38人，其中：在职人员17人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，博乐市种子管理站部门决算包括：博乐市种子管理站决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入309.87万元，与上年相比，减少15.41万元，降低4.73%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。本年支出368.21万元，与上年相比，增加36.59万元，增长11.03%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入309.87万元，其中：财政拨款收入307.1万元，占99.11%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.78万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出368.21万元，其中：基本支出298.4万元，占81.04%；项目支出69.8万元，占18.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入307.1万元，与上年相比，减少15.84万元，降低4.9%。主要原因是：厉行节约，缩减开支。财政拨款支出305.83万元，与上年相比，减少14.45万元，降低4.51%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数279.66万元，决算数307.1万元，预决算差异率9.81%，主要原因是：人员经费增加。财政拨款支出年初预算数279.66万元，决算数305.83万元，预决算差异率9.36%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出305.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.38万元

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出24.95万元

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.01万元

2080801 死亡抚恤8.7万元

2130104 事业运行252.88万元

2130199 其他农业支出3.47万元

2299901 其他支出7.45万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出298.38万元，其中：

人员经费280.3万元，包括：基本工资89.4万元、津贴补贴60.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.95万元、职业年金缴费8.01万元、职工基本医疗保险缴费22.00万元、公务员医疗补助缴费8万元、其他社会保障缴费4.48万元、住房公积金20.23万元、医疗费0.42万元、其他工资福利支出1.61万元、抚恤金8.7万元、生活补助0.44万元、医疗费补助4.01万元、奖励金27.94万元。

公用经费18.08万元，包括：办公费7.88万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.3万元、租赁费4.5万元、公务接待费0.67万元、劳务费0.5万元、工会经费1.64万元、福利费1.09万元、专用燃料费1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.67万元，比上年减少0.83万元，降低55.33%，主要原因是节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.5万元，减少100%，主要原因是缩减开支；公务接待费支出0.67万元，占100%，比上年增加0.67万元，增长100%，主要原因是上级领导检查工作。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆日常维修。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。

公务接待费0.67万元，开支内容包括上级领导检查工作餐。单位全年安排的国内公务接待6批次，268人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.68万元，决算数0.67万元，预决算差异率-60.12%，主要原因是：节约开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：节约开支，未产生公务用车运行费；公务接待费预算数0. 68万元，决算数0.67万元，预决算差异率-1.47%，主要原因是：节约开支。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市种子管理站（事业单位）日常公用经费18.08万元，比上年增加6.89万元，增长61.57%，主要原因是付上一年度办公费。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金3万元。

预算绩效管理取得的成效：使用租赁车辆负责农作物新品种的引进、选育、推广和管理工作；组织实施农作物良种繁育基地建设和管理工作；负责农作物种子质量检验工作；组织协调备荒种子贮备和种子余缺平衡等工作；负责全市种子市场管理工作。发现的问题及原因：完成新品种试验一个，监督县、市种子市场十余家，负责农产品引进数十种。下一步改进措施：一是必须认真履行党的宗旨意识，坚持不懈地抓好学习，提高理论水平和业务能力，克服困难，切实提高干部队伍素质；二是提高领导班子能力，建立健全通畅、和谐的工作机制，提高队伍的战斗力，促进单位工作全面发展，推动单位各项工作迈上新台阶。

项目支出绩效自评表
（20019年度）
项目名称		其他本年追加
主管部门		博乐市农业农村局					实施单位		博乐市种子管理站
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		3	3		3		10		100%		100
		其中：当年财政拨款		3	3		3		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	租赁车辆数量（辆）			1	1	100		100
		质量指标	租赁车辆租赁率（%）			100%	100%	100		100
			租赁合同执行违规率（%）			0%	0%	100		100
			租赁验收通过率（%）			100%	100%	100		100
			租赁质量合格率（%）			100%	100%	100		100
		时效指标	租赁时间			100%	100%	100		100
		成本指标	单位租赁成本（万元）			3	3	100		100
			租赁资金节约率			100%	100%	100		100
			租赁资金使用率			100%	100%	100		100
		社会效益指标	业务保障能力提升情况			明显提升	明显提升	100		100
			公共服务水平提升情况			明显提升	明显提升	100		100
	满意度	服务对象满意度指标	车辆使用人员满意度			≧95%	95%	10		10
	总分							100		100

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》