目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林护林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作；依法管护次生林资源，改善生态环境;做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市国有林管理局2019年度，实有人数34人，其中：在职人员29人，离休人员0人，退休人员5人。

从部门决算单位构成看，博乐市国有林管理局部门决算包括：博乐市国有林管理局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1110.63万元，与上年相比，增加400.30万元，增长56.35%，主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人及基本养老保险工资福利支出办公经费划入博乐市国有林管理局。2019年森林培育和博五博阿S205线管护费资金预算收入增加。本年支出928.51万元，与上年相比，增加233.16万元，增长33.52%，主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人及基本养老保险工资福利支出办公经费划入博乐市国有林管理局。2019年博五博阿S205线管护费资金年初预算支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1110.63万元，其中：财政拨款收入1079.37万元，占97.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入31.26万元，占2.81%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出928.51万元，其中：基本支出335.25万元，占36.11%；项目支出593.26万元，占63.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1079.37万元，与上年相比，增加373.60万元，增长52.94%。主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人及基本养老保险工资福利支出办公经费划入博乐市国有林管理局。2019年森林培育和博五博阿S205线管护费资金预算收入增加。财政拨款支出897.26万元，与上年相比，增加206.47万元，增长29.89%，主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人及基本养老保险工资福利支出办公经费划入博乐市国有林管理局。2019年博五博阿S205线管护费资金年初预算支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数309.23万元，决算数1079.37万元，预决算差异率249.05%，主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人及基本养老保险工资福利支出办公经费划入博乐市国有林管理局。2019年森林生态效益补偿、森林培育和博五博阿S205线管护费资金预算收入增加。财政拨款支出年初预算数309.23万元，决算数897.26万元，预决算差异率190.16%，主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人及基本养老保险工资福利支出办公经费划入博乐市国有林管理局。2019年森林生态效益补偿和博五博阿S205线管护费资金年初预算支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出772.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503 离退休人员管理机构0.10万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出32.63万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.82万元;

2120501 城乡社区环境卫生54.06万元;

2130201 行政运行9.38万元;

2130204 事业机构267.29万元;

2130209 森林生态效益补偿400.55万元;

2130299 其他林业和草原支出0.99万元;

2299901 其他支出6.44万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出310.22万元，其中：

人员经费296.44万元，包括：基本工资117.80万元、津贴补贴85.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.63万元、职业年金缴费0.82万元、职工基本医疗保险缴费20.05万元、公务员医疗补助缴费4.77万元、其他社会保障缴费5.59万元、住房公积金26.14万元、退休费0.64万元、奖励金2.92万元。

公用经费13.78万元，包括：办公费3.95万元、印刷费0.41万元、手续费0.07万元、邮电费0.40万元、差旅费0.11万元、工会经费1.11万元、福利费2.42万元、公务用车运行维护费5.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.31万元，比上年减少3.61万元，降低40.44%，主要原因是：根据八项规定，厉行勤俭节约，严格合理加强车辆管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占100%，比上年减少3.61万元，降低40.44%，主要原因是：根据八项规定，厉行勤俭节约，严格合理加强车辆管理；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费5.31万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.31万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费、车辆燃油费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.52万元，决算数5.31万元，预决算差异率-3.80%，主要原因是：根据八项规定，厉行勤俭节约，严格合理加强车辆管理。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数5.32万元，决算数5.31万元，预决算差异率-3.8%，主要原因是：根据八项规定，厉行勤俭节约，严格合理加强车辆管理；公务接待费预算数0.20万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：根据八项规定，厉行勤俭节约，严格合理加强公务接待管理。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入125.00万元，与上年相比，增加100.06万元，增长401.2%，主要原因是：博五博阿S205线管护费资金预算收入增加。政府性基金预算支出125.00万元，与上年相比，增加100.06万元，增长401.20%，主要原因是：博五博阿S205线管护费资金预算支出增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

博乐市国有林管理局日常公用经费13.78万元，比上年增加6.04万元，增长78.04%，主要原因是：根据博市党编办【2018】24号《关于博乐市国有林管理局机构编制事宜的通知》，将博乐市平原林场在职职工14人日常公用经费划入博乐市国有林管理局支出。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额56.43万元，其中：政府采购货物支出47.33万元、政府采购工程支出9.10万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额56.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋1053（平方米），价值92.57万元。车辆2辆，价值21.43万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公益林森林消防，应急森林突发事件及森林区域巡护；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金712.81万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了森林火灾预防和扑救能力；二是改善了林业有害生物监测调查和防治的工作条件；三是有效提高了各族群众对国家级公益林建设重要性的认识程度；四是有利于协调生态保护与经济发展的矛盾，充分调动社会各界和各族人民群众支持公益林保护工作的积极性，为构建和谐博乐市发挥积极作用。发现的问题及原因：一是林带线路较长且无管护站、取水点较多又远，只白天灌溉影响林木灌溉周期；二是多处林带灌溉设施处在洪水多发地段导致林木灌溉设施经常冲毁，造成维护成本高；三是部分地段地势复杂，落差较大，加之有些地面管线布局不合理，地面管线跑水，影响林木灌溉时间与质量；四是因林木管护面积增加，造成管护人员数量不足，无法满足管护需要。下一步改进措施：一是优化财政收入结构，逐步提高财政的保障度；二是博乐市认真贯彻落实了“预防为主，科学防控，依法治理，促进健康”的基本方针，积极推行森林健康理念。加强了对有害生物监测调查和防治工作的领导，层层签订有害生物防治责任状，制定了有害生物防治应急预案，建立了有害生物测报点，具有较完备的有害生物监测调查和防治队伍，并加强有害生物监测调查和防治人员培训，认真组织开展了有害生物监测调查和防治工作。通过努力，近年来，博乐市国家级公益林区未发生严重森林病虫鼠害，有效地保护了国家级公益林资源。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

附1

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

博五公路博阿公路S205线绿色长廊管护费

主管部门

博乐市林业和草原局

实施单位

博乐市国有林管理局

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

180.05

180.05

180.05

10

100%

10

其中：当年财政拨款

180.05

180.05

180.05

—

100%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了巩固我市绿色通道建设成果，进一步做好博五公路和博阿公路S205线绿色长廊管工作。博五公路和博阿公路S205线绿色长廊，在市区外围构成一条大型宽幅防风基干林带，形成一道保护绿洲的绿色屏障，改善绿洲内部生态环境。

为了巩固我市绿色通道建设成果，进一步做好博五公路和博阿公路S205线绿色长廊管工作。博五公路和博阿公路S205线绿色长廊，在市区外围构成一条大型宽幅防风基干林带，形成一道保护绿洲的绿色屏障，改善绿洲内部生态环境。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

博五绿色长廊长度（公里）

60

60

6

6

博五林地管护面积（亩）

4861

4861

6

6

博阿绿色长廊长度（公里）

91

91

6

6

博阿林地管护面积（亩）

3826

3826

6

6

质量指标

合格面积完成率%

≥85%

≥85%

6

6

时效指标

管护时间

2019年1月至2019年12月

2019年1月至2019年12月

6

6

成本指标

电费（万元/公里）

0.3103

0.3103

7

7

维护费（万元/亩）

0.0106

0.0106

7

7

效益指标

生态效益指标

改善绿色长廊生态环境，美化出行道路周边植被，塑造绿洲公路形象

明显改善

明显改善

30

30

满意度

服务对象满意度指标

群众出行对道路景观满意度（%）

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

100

附件2：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

2019年度森林生态效益补偿资金

负责人及电话

丁卫军13031352711

中央主管部门

地方主管部门

实施单位

博乐市国有林管理局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

427.66

412.76

96.52%

其中：中央补助

427.66

412.76

96.52%

地方资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

以科学发展观为指导，以提升国家级公益林管护能力为核心，以科技为支撑，坚持以生态环境优先、科学布局、因地制宜、综合设防，提高国家级公益林的综合管理能力，从根本上加强生态安全建设，切实保护好森林资源，为建设“绿色博州”，实现人与自然和谐发展，构建社会主义和谐社会奠定坚实的基础。2018年12月份向社会公开招聘国家级公益林管护人员为70人，上岗前与他们签订了《护林管护合同书》，明确管护面积（博乐市的管护面积是81.5万亩）、管护期限和管护责任，并严格管理考核，兑现奖罚，确保管护效果。 用于管护人员劳务报酬328.71万元、社会保障支出75.79万元和日常管护管理支出15.82万元，管理支出7.34万元，预算合计427.66万元。

用于管护人员劳务报酬318.89万元、社会保障支出74.47万元和日常管护管理支出19.4万元，支出合计412.76万元。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

国家级公益林管护面积（万亩）

81.5

81.5

管护人员个数（个）

64

70

管护人员劳务报酬（万元）

328.71

318.89

2020年1月支付

社会保障支出（万元）

75.79

74.47

国家降低单位缴费比例

日常管护管理支出（万元）

23.16

19.4

正在办理相关手续2020年支付

时效指标

管护时间

2019年1月至2019年12月

2019年1月至2019年12月

成本指标

国家级公益林中央财政补助（万元/项）

427.66

427.66

效 益 指 标

社会效益 指标

国家级公益林管护社会效益是否明显

明显改善

明显改善

生态效益 指标

国家级公益林管护生态环境改善情况

明显改善

明显改善

可持续影响指标

对国家级公益林管护效果是否明显

明显改善

明显改善

满意度指标

服务对象 满意度指标

辖区及周边群众满意度

≥95%

≥95%

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

附件3：

中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

2019年度森林培育

负责人及电话

丁卫军13031352711

中央主管部门

地方主管部门

实施单位

博乐市国有林管理局

项目资金（万元）

全年预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

年度资金总额：

150

120

80%

其中：中央补助

150

120

80%

地方资金

其他资金

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

根据《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》、《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查验收办法》规定，博乐市成立了以林草局局长为组长的自查工作领导小组，每年都对博乐市国家国家级公益林管护工作情况进行了认真细致的自查，发现问题，及时整改，不断完善国家级公益林管护工作，提高国家级公益林管护质量。近年来，自治州林业局的复查得分都在合格以上，自治区林业厅多次抽查都取得了好的成绩。

根据《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护办法》、《新疆维吾尔自治区国家级公益林管护质量检查验收办法》规定，博乐市成立了以林草局局长为组长的自查工作领导小组，每年都对博乐市国家国家级公益林管护工作情况进行了认真细致的自查，发现问题，及时整改，不断完善国家级公益林管护工作，提高国家级公益林管护质量。近年来，自治州林业局的复查得分都在合格以上，自治区林业厅多次抽查都取得了好的成绩。

绩效指标

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施

产 出 指 标

数量指标

森林抚育面积（万亩）

1.5

1.5

质量指标

森林抚育作业设计合格率（%）

≧95%

≧95%

森林抚育质量合格率（%）

≧90%

≧90%

时效指标

森林抚育当期任务完成率（%）

≥90%

≥90%

≥80%

≥80%

成本指标

森林抚育中央财政补助（万元）

150

150

……

效 益 指 标

生态效益 指标

通过森林抚育改善林分结构情况

明显改善

明显改善

可持续影响指标

森林抚育构建稳定森林生态系统

明显改善

明显改善

满意度指标

服务对象 满意度指标

辖区及周边群众满意度

≥85%

≥85%

……

说明

请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》