目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《新疆维吾尔自治区实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。

2、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。

3、负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。

4、负责采土、采砂、采石、 在草原上开展经营性旅游活动等临时占用草原的审核和地质勘探、科学考察等活动在草原上行驶的审批和其他草原征占用的审核审批工作。

5、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。

6、依法加强对草种生产、加工、检疫、检验的监督管理，保证草种质量。

7、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。

8、加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失。

9、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。

10、对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。

11、草原补偿费征收、管理、使用工作和有关草原管理方面的其他费用和罚款。

12贯彻执行国家《草原防火条例》和《新疆维吾尔自治区草原防火实施办法》，做好草原防火、防火管制、预防火灾的具体管理工作。

13、会同有关部门做好鼠虫病害防治。。

二、机构设置及人员情况

博乐市草原监理所2019年度，实有人数18人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员6人。

从部门决算单位构成看，博乐市草原监理所部门决算包括：博乐市草原监理所决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入763.32万元，与上年相比，减少3941.89万元，降低83.78%，主要原因是：草原奖补资金拨款收入减少。本年支出690.18万元，与上年相比，减少4298.09万元，降低86.16%，主要原因是：草原奖补资金拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入763.32万元，其中：财政拨款收入560.40万元，占73.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入202.92万元，占26.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出690.18万元，其中：基本支出144.52万元，占20.94%；项目支出545.66万元，占79.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入560.40万元，与上年相比，减少4020.09万元，降低87.77%。主要原因是：草原奖补资金拨款收入减少。财政拨款支出552.66万元，与上年相比，减少4164.15万元，降低88.28%，主要原因是：草原奖补资金拨款收入减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数144.46万元，决算数560.40万元，预决算差异率287.93%，主要原因是：本年度项目为追加数。财政拨款支出年初预算数144.46万元，决算数552.66万元，预决算差异率282.57%，主要原因是：本年度项目为追加数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出267.97万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040101 武装警察部队3万元。

2080503 离退休人员管理机构0.12万元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.12万元。

2120399其他城乡社区公共设施支出80.18万元。

2130104 事业运行128.28万元。

2130119防灾救灾9.9万元。

2130135农业资源保护修复与利用20.37万元。

2130399其他水利支出10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出144.52万元，其中：

人员经费139.37万元，包括：基本工资50.33万元、津贴补贴41.15万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.12万元、职工基本医疗保险缴费11.78万元、公务员医疗补助缴费2.91万元、其他社会保障缴费1.66万元、住房公积金6.51万元、医疗费0.25万元、退休费0.76万元、生活补助0.12万元、医疗费补助0.13万元、奖励金0.47万元、个人农业生产补贴3.41万元。

公用经费5.15万元，包括：办公费0.90万元、印刷费0.15万元、手续费0.04万元、邮电费0.61万元、差旅费0.85万元、福利费0.50万元、公务用车运行维护费2.10万。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.10万元，比上年增加0.34万元，增长19.32%，主要原因是车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占100%，比上年增加0.34万元，增长19.32%，主要原因是车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.09万元，减少100%，主要原因是：无公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费2.1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.1万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及油耗。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.1万元，预决算差异率-30%，主要原因是：严格控制经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.1万元，预决算差异率-30%，主要原因是：严格控制经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入284.70万元，与上年相比，增加284.7万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算。政府性基金预算支出284.70万元。与上年相比，增加284.70万元，增长100%，主要原因是：上年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市草原监理所机关运行经费支5.15万元，比上年增加0.07万元，增长1.38%，主要原因是车辆维修及油耗增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值48.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：拖拉机；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金140.2617万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高合理安排资金的使用料率；二是监督资金落实支付情况。发现的问题及原因：一是绩效编辑起来不是特别流畅，时效指标这方面有一些拖延。下一步改进措施：加大对绩效编辑人员的专业培训，加强督促支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》