目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

㈠负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划并组织实施，监督执行国家和自治区标准，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动物资源动态监测与评价。

㈡组织林业和草原及其生态保护修复及造林绿化工作；组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；指导林业和草原有害生物防治、检疫工作；承担林业和草原应对气候变化相关工作。

㈢负责森林、草原、湿地资源的监督管理，组织、指导林地、草地管理工作，编制林地、草地保护利用规划并组织实施；开展国家、地方公益林划定和管理工作，管理国有林区的国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，组织、协调、指导和监督湿地保护工作；拟订区域性湿地保护规划；执行湿地保护的有关标准和规定；监督湿地的合理利用。

㈣承担全市森林和草原资源的保护、发展与监督管理责任；拟订林地和草原保护利用规划并指导实施；组织森林资源调查、动态监测和统计；审核、监督森林资源的使用；组织编制并监督执行森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；组织、指导林地、林权和草场管理；负责监督管理荒漠化防治工作，组织沙尘暴灾害预防和应急处置。

㈤组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、管理和指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展以及野生动物疫源疫病监测、防控、应急处置；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

㈥负责监督管理各类自然保护地。编制各类自然保护地规划，参与自然保护地法规的编制；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、地质公园等规划、申报、建设和特许经营等工作；负责博乐市直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；提出新建、调整自然保护地审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护相关工作。

㈦负责推进林业和草原改革相关工作；拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施；指导农村集体林地承包经营和流转工作；开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

㈧拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施；组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

㈨指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

㈩指导森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导林业违法案件的查处。负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划，指导实施国家、自治区、自治州防护标准，指导开展林业和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作；必要时，可以提请博乐市应急管理局，以博乐市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业草原预算内投资、博乐市财政性资金安排建议，按规定权限，审核博乐市规划内和年度计划内投资项目；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责林业和草原科技、教育工作，指导林业和草原人才队伍建设；在博乐市有关部门的领导下，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化等国际公约履行有关工作。

（十四）完成博乐市党委、博乐市人民政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。博乐市林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合。

二、机构设置及人员情况

博乐市林业和草原局2019年度，实有人数42人，其中：在职人员25人，离休人员0人，退休人员17人。

从部门决算单位构成看，博乐市林业和草原局部门决算包括：博乐市林业和草原局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入7054.49万元，与上年相比，增加5318.71万元，增长306.41%，主要原因是：单位机构改革，项目增多。本年支出6294.09万元，与上年相比，增加5411.13万元，增长612.84%，主要原因是：单位机构改革，项目增多。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入7054.49万元，其中：财政拨款收入6600.80万元，占93.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入453.69万元，占6.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出6294.09万元，其中：基本支出300.48万元，占4.77%；项目支出5993.61万元，占95.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入6600.8万元，与上年相比，增加4865.01万元，增长280.28%。主要原因是：单位机构改革，项目增多。财政拨款支出5709.7万元，与上年相比，增加4826.74万元，增长544.32%，主要原因是：单位机构改革，项目增多。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数292.85万元，决算数6600.8万元，预决算差异率2153.99%，主要原因是：单位机构改革，项目增多。财政拨款支出年初预算数292.85万元，决算数5709.7万元，预决算差异率1849.70%，主要原因是：单位机构改革，项目增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出5653.69万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.32万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.57万元

2110401生态保护111.69万元

2110602退耕现金42.32万元

2110699其他退耕还林支出153.55万元

2120399其他城乡社区公共设施支出5000万元

2120501城乡社区环境卫生17.26万元

2130201行政运行226.19万元

2130202一般行政管理事务2.86万元

2130205森林培育37.90万元

2130207森林资源管理5.89万元

2130210自然保护区等管理13.00万元

2130213执法与监督3.90万元

2130299其他林业和草原支出5.70万元

2140304机场建设1.69万元

2299901其他支出6.84万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出251.08万元，其中：

人员经费235.90万元，包括：基本工资87.00万元、津贴补贴66.31万元、奖金4.80万元、绩效工资2.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.57万元、职业年金缴费7.76万元、其他社会保障缴费28.63万元、住房公积金13.85万元、其他工资福利支出0.18万元、退休费3.20万元、生活补助1.16万元。

公用经费10.83万元，包括：办公费1.25万元、印刷费0.05万元、邮电费0.49万元、差旅费0.39万元、公务接待费0.34万元、工会经费1.26、福利费2.12万元、公务用车运行维护费4.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.26万元，比上年减少0.03万元，降低0.57%，主要原因是单位合理安排公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出4.91万元，占93.35%，比上年减少0.01万元，降低0.20%，主要原因是单位合理安排公务用车；公务接待费支出0.34万元，占6.65%，比上年减少0.03万元，降低8.1%，主要原因是：单位合理安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费4.91万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.91万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位车辆基本运行油料费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0.34万元，开支内容包括接待外单位人员。单位全年安排的国内公务接待6批次，62人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.29万元，决算数5.26万元，预决算差异率-0.57%，主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费用合理支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数4.92万元，决算数4.91万元，预决算差异率-0.2%，主要原因是：公务用车运行合理安排；公务接待费预算数0.37万元，决算数0.34万元，预决算差异率-8.11%，主要原因是：公务接待合理安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入56.01万元，与上年相比，增加22.57万元，增长67.49%，主要原因是：单位涉及机构改革，项目增多。政府性基金预算支出56.01万元。与上年相比，增加22.57万元，增长67.49%，主要原因是：单位涉及机构改革，项目增多。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市林业和草原局机关运行经费支出10.83万元，比上年减少0.97万元，降低18.57%，主要原因是：单位机构改革，基本运行经费减少。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋910（平方米），价值33.49万元。车辆5辆，价值61.39万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：租用博乐市城投车辆，万亩使用3辆，2辆面包车和1辆皮卡车，新火车站使用一辆面包车，局机关使用1辆车保运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目14个，共涉及资金335.20万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高合理安排资金的使用效率；二是监督资金落实支付情况。发现的问题及原因：一是绩效编辑起来不是特别流畅，时效指标这方面有一些拖延。下一步改进措施：加大对绩效编辑人员的专业培训，加强督促支出进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》