目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分  部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.管理动物及动物产品，肉品安全。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市动物卫生监督所2019年度，实有人数33人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员21人。

从部门决算单位构成看，博乐市动物卫生监督所部门决算包括：博乐市动物卫生监督所决算。

第二部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入241.04万元，与上年相比，减少104.75万元，降低30.29%，主要原因是：项目减少，项目资金减少。本年支出214.56万元，与上年相比，增加9.50万元，增长4.63%，主要原因是：2019年度按预算正常支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入241.04万元，其中：财政拨款收入221.03万元，占91.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.74万元，占8.31%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出214.56万元，其中：基本支出203.33万元，占94.76%；项目支出11.23万元，占5.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入221.03万元，与上年相比，减少123.12万元，降低35.78%。主要原因是：项目减少，项目资金减少。财政拨款支出194.82万元，与上年相比，减少7.99万元，降低3.94%，主要原因是：项目减少，项目资金减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数276.08万元，决算数221.30万元，预决算差异率-19.85%，主要原因是：人员减少，工资等支出减少。财政拨款支出年初预算数276.08万元，决算数194.82万元，预决算差异率-29.44%，主要原因是：项目未实施完毕，项目资金结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出194.82万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080503离退休人员管理机构0.40万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.85万元；

2080801死亡抚恤20.52万元；

2130104事业运行149.07万元；

2130108病虫害控制3.72万元；

2130199其他农业支出0.33万元；

2299901其他支出4.93万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出185.83万元，其中：

人员经费184.58万元，包括：基本工资50.72万元、津贴补贴41.22万元、奖金3.63万元、伙食补助费0.12万元、绩效工资1.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.85万元、职业年金缴费2.53万元、其他社会保障缴费25.96万元、住房公积金11.87万元、医疗费0.69万元、退休费4.55万元、抚恤金20.52万元、生活补助0.44万元、奖励金3.16万元、其他对个人和家庭2.08万元。

公用经费1.25万元，包括：办公费0.93万元、手续费0.03万元、差旅费0.29万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.04万元，比上年减少3.22万元，降低75.58%，主要原因是压缩经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出1.04万元，占100%，比上年减少2.87万元，降低73.40%，主要原因是压缩公务用车运行维护费开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.36万元，降低100%，主要原因是未安排公务接待。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.04万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.04万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油、维修、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.50万元，决算数1.04万元，预决算差异率-70.28%，主要原因是：压缩经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置；公务用车运行费预算数3.00万元，决算数1.04万元，预决算差异率-65.33%，主要原因是：压缩公务用车运行费用；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率100%，主要原因是：严格控制经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度博乐市动物卫生监督所机关运行经费支出1.25万元，比上年减少5.26万元，降低80.77%，主要原因是压缩经费开支。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋20（平方米），价值2.90万元。车辆2辆，价值12.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：公务用轿车1辆、小型载客汽车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金58.63万元。预算绩效管理取得的成效：一是及时充实村级防疫员队伍，按要求完成免疫注射，加大对高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、小反刍兽疫等重大动物疫病和鸡新城疫防控力度，力争实现不发生重大动物疫情；布病、包虫病得到有效控制；重点种畜场实行检疫净化；二是按照“五不漏”（乡不漏村、村不漏户、户不漏畜禽、畜禽不漏针、针不漏量）要求，全面完成高致病性 禽流感、口蹄疫（含牛A 型口蹄疫）、高致病性猪蓝耳病、猪瘟、鸡新城疫、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫工作，各项免疫密度均达 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是2020年继续按照既定的工作目标开展村级防疫员补助，进一步改善基层人员的工作条件；二是提高市乡两级的综合工作水平和工作效率，有效降低动物发病率和死亡率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分  专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》