目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1、贯彻落实国家、自治区、自治州和博乐市农业农村经济工作的法律、法规、方针、政策；拟订博乐市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施。
2、提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包管理，推进农村土地适度规模化经营；指导监督减轻农牧民负担、农村集体资产和财务管理工作；指导与扶持农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展和管理。
3、引导主要农产品稳定生产，培育发展特色农作物，协调实施“菜篮子”工程，引导农作物种植和农业产业结构合理调整；组织实施农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；按照管理权限，依法开展种子经营生产监督管理工作。
4、负责农技推广体系改革与建设；负责农作物重大病虫草鼠害监测、预警和防治工作；组织监督市内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。
5、指导休闲农业与农村一、二、三产业融合发展，组织开展休闲农业示范创建工作；会同有关部门组织开展招商引资，推进农产品精深加工业发展；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，扶持农业产业化经营组织、农民专业合作经济组织建设与发展，提升农业产业化经营水平；承办农业涉外事务，参与对外经济技术交流与合作。
6、负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农业综合执法检查职责，确保农资安全；负责协调并仲裁博乐市境内水事纠纷；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。
7、负责农业培训工作，会同有关部门实施农村实用人才培训工程；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。
8、组织拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；负责农业面源污染治理有关工作；拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，联系供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务经济调节意见。
9、负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订博乐市流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等博乐市重大水利规划，并依法监督实施；负责提出水利建设投资安排建议并组织实施。
10、负责生产、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施博乐市水资源的统一监督管理，拟订博乐市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责指导水利行业供水和乡镇供水工作。
11、负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。
12、负责水资源保护工作。组织编制博乐市水资源保护规划；组织拟订重要河流湖泊的水功能区划分并监督实施；指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；做好饮用水水源和水生态保护工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织河流、湖库的治理和开发。
13、编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；负责水利、水电和水产方面的科技工作；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。
14、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等管理工作；组织指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村饮水安全工程的技术指导；做好农村饮水安全工程的运行、经营、维护和服务体系管理工作。
15、负责防治水土流失工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责防治水旱灾害，承担博乐市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督、指挥博乐市防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。负责水利改水、防病等工作。
16、承办博乐市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，博乐市农业和水利局部门决算包括：博乐市农业和水利局部门本级决算。
纳入博乐市农业和水利局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入8865.65万元,与上年相比，增加859.21万元，增长10.73%，增减变化主要原因是：上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目拨款、中央水利资金项目增加；支出7324.00万元,与上年相比，减少583.67万元，降低7.38%，增减变化主要原因是：农业政策保险2018年项目款未拨付完毕；结余2892.15万元，与上年相比，增加687.09万元，增长31.16%。增减变化主要原因是：农业政策保险、中央水利资金2018年项目款未拨付完毕。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计8865.65万元，其中：财政拨款收入8473.04万元，占95.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入392.61万元，占4.43%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2654.60万元，决算数8865.65万元，预决算差异率233.97%，差异主要原因上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目拨款、中央水利资金项目拨款增加。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计7324.00万元，其中：基本支出573.47万元，占7.83%；项目支出6750.53万元，占92.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2654.60万元，决算数7324.00万元，预决算差异率175.9%，差异主要原因上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目、中央水利资金项目支出增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入8473.04万元，与上年相比，增加467.74万元，增长5.84%。增减变化的主要原因是：上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目、中央水利资金项目拨款增加。财政拨款支出7091.43万元，与上年相比，减少735.16万元，降低9.39%，增减变化的主要原因是：农业政策保险、中央水利资金2018年项目款未拨付完毕。 其中：基本支出572.53万元，项目支出6518.90万元。财政拨款结转结余2732.12万元，与上年相比，增加527.06万元，增长23.90%。增减变化的主要原因是：农业政策保险、中央水利资金2018年项目款未拨付完毕。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2654.60万元，决算数8473.04万元，预决算差异率219.18%，差异主要原因：上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目拨款、中央水利资金项目增加。财政拨款支出年初算:2654.60万元，决算数7091.43万元，预决算差异率175.9%，差异主要原因上级专项农业政策保险、扶贫贷款贴息、中央水利发展资金项目支出增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入7959.12万元。与上年相比，增加307.86万元，增长4.02%。增减变化的主要原因是：上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目拨款、中央水利资金项目增加。一般公共预算财政拨款支出6628.29万元。与上年相比，减少844.26万元，降低11.30%。增减变化的主要原因是：农业政策保险项目、中央水利资金项目未拨付完毕。其中：按功能分类科目公共安全支出9.62万元，社会保障和就业支出76.02万元，城乡社区支出1000万元，农林水支出5521.91万元，其他支出20.75万元。按经济分类科目，工资福利支出646.88万元，商品和服务支出131.42万元，对个人和家庭的补助支出253.34万元，资本性支出2014.12万元，对企业补助支出3582.54万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2654.60万元，决算数7959.12万元，预决算差异率199.82%，差异主要原因上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目拨款、中央水利资金项目增加。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2654.60万元，决算数7091.43万元，预决算差异率167.14%，差异主要原因上级专项农业保险保费补贴项目、扶贫项目、中央水利资金项目支出增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入513.92万元，与上年相比，增加159.88万元，增长45.16%。增减变化的主要原因是：库斯托汗水库占地税项目拨款增加。政府性基金预算支出463.14万元。与上年相比，增加109.10万元，增长30.82%。增减变化的主要原因是：库斯托汗水库占地税项目拨款支出增加、人影防雹经费拨款支出增加。其中：按功能分类科目，城乡社区支出463.14万元。按经济分类科目，工资福利支出30万元，商品和服务支出150万元，资本性支出283.14万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数513.92万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数463.14万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未安排政府性基金预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2892.15万元。与上年相比，增加687.09万元，增长31.16%。
其中财政拨款结转结余2732.12万元。与上年相比，增加527.06万元，增长23.90%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.24万元，比上年减少3.49万元，降低32.53%，减少原因是单位合理安排公务用车，油料及修理费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出6.89万元，占95.17%，比上年减少3.29万元，降低32.32%，减少原因是合理安排公务用车，油料及修理费减少；公务接待费支出0.35万元，占4.83%，比上年减少0.2万元，降低36.36%，减少原因是落实中央八项规定，减少不必要的用餐。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市农业和水利局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费6.89万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.89万元。主要用于车辆油料、修理、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是上级检查及单位用餐等。博乐市农业和水利局国内公务接待9批次，60人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数9.3万元，决算数7.24万元，预决算差异率-22.11%，差异主要原因合理安排公务用车，油料及修理费减少，落实中央八项规定，减少不必要的用餐。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数8万元，决算数6.89万元，预决算差异率-13.82%，差异主要原因合理安排公务用车，油料及修理费减少；公务接待费预算数1.3万元，决算数0.35万元，预决算差异率-73.08%，差异主要原因落实中央八项规定，减少不必要的用餐。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市农业和水利局机关运行经费支出18.49万元，比上年减少18.2万元，降低49.6%，主要原因是合理压缩开支，减少费用支出。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额143.48万元，其中：政府采购货物支出4.48万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出129万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆4辆，价值73.02万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
博乐市农业和水利局深入贯彻十九大精神，认真落实中央、自治区、自治州农业农村及水利工作部署，以社会稳定和长治久安总目标为统领，紧紧围绕自治区党委“1+3+3+改革开放”总体部署，认真对照《博乐市2018年重点工作责任分解方案》、《博乐市乡村振兴实施方案》及《博乐市三大攻坚战实施方案》工作任务，全力巩固最严格水资源管理制度常态化工作机制，全面推进河（湖）长制，扎实开展最严格水资源管理制度，下大力气关停禁采区机电井，全面深化农业农村改革，推动农业供给侧结构性改革和农业农村优先发展，促进农牧民持续稳定增收，实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的发展治理总目标，确保博乐市社会稳定和长治久安总目标实现。
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年本单位实行绩效管理的项目19个，涉及预算资金6750.53万元。
1、城乡供水升级改造提质增效工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡供水升级改造提质增效工程项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是新建水厂2座，上游水厂及南城水厂，上游水厂供水规模2.0万m³/d，南城水厂供水规模8.0万m³/d，进水管线从哈拉吐鲁克水库至南城水厂，全长32.889公里；出水管线从水厂至博乐市市区，全长18.448公里；进出水管线共51.337公里；二是新建智能水务系统，智能水表系统及配套，水质化验设备。净水厂取地表水，经网格絮凝+斜板沉淀池后进入V型滤池处理后进入清水池后加氯消毒后达到国家饮用水标准进入城市配水管网。。
发现的问题及原因：一是项目资金按照专项有关规定使用专利实施资金，保证经费的专款专用，合理合规。；二是项目单位没有单独制定资金管理制度。该项目不存在问题。
下一步改进措施：无。
2、城市建设支出库斯托汗水库耕（林）地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，库斯托汗水库耕（林）地占用税项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为276.42万元，执行数为276.42万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是草场、林地征收补偿、税费、勘测设计、规划、环评、水资源论证等前期工作已完成；二是10kv高压线路及配套电力设施已架设完毕，防洪坝坝体填筑3000m;阻滑墙混凝土浇筑1200m;防洪坝面板混凝土浇筑49919m。完成七一干渠延伸段改扩建3180m。水库库区已清废，供水管道工程已完成原地面、轴线复测。下一步计划通过PPP模式实施。
发现的问题及原因：一是项目资金按照专项有关规定使用专利实施资金，保证经费的专款专用，合理合规。；二是项目单位没有单独制定资金管理制度。该项目不存在问题。
下一步改进措施：无。
3、农业土地开发资金安排的人影办防雹费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人影办防雹费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为186.72万元，执行数为186.72万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是形成有六个固定防雹作业点，八部流动防雹作业车的防雹作业规模，抵御冰雹灾害的能力有了成倍的增加，二是加强博乐市防灾减灾能力，确保保证防雹的质量，落实好总目标。
发现的问题及原因：一是项目资金按照专项有关规定使用专利实施资金，保证经费的专款专用，合理合规。；二是项目单位没有单独制定资金管理制度。该项目不存在问题。
下一步改进措施：无。
4、农业土地开发资金安排的防汛抗旱项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，防汛抗旱项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是制订和完善科学的防汛预案，加大防洪设施建设力度，全面落实防汛责任制，扎实做好防汛工作。二是落实各项安全生产责任制及防汛安全制度。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
5、一般行政管理事务河长制版面制作项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，河长制版面制作项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是根据中央、自治区、州市河长制工作要求，明确河流河长，落实河道管护责任，建立河湖长效保护机制。二是全面推行河长制，是以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立省、市、县、乡四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
6、2018年自治区渔业发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区渔业发展专项项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是进排水渠改扩建、池塘改造即清淤；二是购置增氧系统曝气增氧机、购置自动投饵设备即全自动震动投料机、房前硬化300平米、休息区绿化2800平米。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
7、执法监管农产品执法项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，执法监管农产品执法项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为3.01万元，执行数为3.01万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是监测、监管、管控农产品质量安全，确保农产品例行监测合格率不低于98%；二是强化监督检测，着力整治重大风险隐患，严厉打击农产品质量安全领域违法犯罪行为。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
8、其他农业支出现代农业示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业示范项目农业产业贴息项目自评得分为90分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是按文件要求，坚持项目补短板、补重点。强基础、重带动增收能力的原则，促进农林牧结合、产加销一体、一二三产业融合发展，二是通过项目支持试点示范，打造产业融合发展样板，同时增强村集体收入和龙头企业、合作社的带动能力。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
9、其他农业支出现代农业示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代农业示范项目休闲农业项目自评得分为90分。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是紧紧围绕发展现代农业、增加农民收入、建设社会主义新农村三大任务，着力将休闲农业产业培育成为拓展农业、繁荣农村、富裕农民的新兴支柱产业，让更多的农民参与进来，从中受益。二是推动我州休闲观光农业持续健康发展。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
10、2018农业政策保险补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018农业政策保险补贴项目自评得分为90分。项目全年预算数为4101.1万元，执行数为4101.1万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是促进博乐市农业发展和农民增收为目标，以政府政策支持、农民得到实惠和保险业可持续发展为着眼点，二是稳妥推进农业政策性保险试点工作，不断扩大覆盖面，探索建立适合博乐市实际的政策性农业保险发展模式，为博乐市农业发展提供可靠保障。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
11、哈拉吐鲁克水土保持项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，哈拉吐鲁克水土保持项目自评得分为95分，项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是治理项目区水土流失面积9.78平方公里，新建坡式护岸1.66千米（C20细石混凝土砌石护岸）；新建C20细石混凝土砌石谷坊0.195千米；二是配套灌溉系统主管网长7.93千米；封育面积387公顷，封禁围栏长度8.665千米。
发现的问题及原因：经济林和灌溉系统未完成主要原因是哈拉吐鲁克水库当时还在施工，为使经济林和灌溉系统能整体协调布置，发挥更好的效果，计划将该部分内容放在2019年开春统一实施。
下一步改进措施：2019年开春完成灌溉系统铺设及水保林、经果林种植，全面完成建设项目内容，并加大项目运行管护力度，真正达到完成一个项目，改善一片区域的效果，使水土保持项目在农业、水利、林业发展中发挥更主要的作用。同时完成项目验收工作。
12、2018年中央山洪灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央山洪灾害项目自评得分为95分，项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是在前期开展的山洪灾害防治项目建设的基础上，按照全国山洪灾害防治总体规划，通过补充完善监测预警系统，持续开展群测群防工作，使各项措施相互支撑，形成一个有机整体，二是最大限度的保障防治区人民群众的生命、财产安全。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
13、2018年农村水电增效扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年农村水电增效扩容项目自评得分为95分，项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是通过实施河流生态修复和电站增效扩容改造，实现优化电站布局，二是河流水量生态调度和电力梯级联合调度，保障河道生态流量，修复河流生态，增加可再生能源供应，消除安全隐患，提高防洪灌溉供水能力。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
14、农业水价综合改革配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业水价综合改革配套资金项目自评得分为95分，项目全年预算数为50.78万元，执行数为50.78万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：是规划水平年灌溉面积不变，改善项目区现有水利工程及配套设施，改变工程现状供水能力，提高灌溉水利用系数。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
15、乌图布拉格防洪坝监理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乌图布拉格防洪坝监理项目自评得分为95分，项目全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：治理两岸长度为11.1公里，该项目的实施对加强流域综合防洪减灾体系，减轻洪灾、恢复河道生态，维护两岸人民的生产、生活秩序具有重要意义。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
16、2018年夹河子饮水项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年夹河子饮水项目自评得分为95分，项目全年预算数为493万元，执行数为288.3万元，完成预算的58.48%。
主要产出和效果：新建供水管道长度32.81km，其中输水主管道长度为14.149km，配水管道长度为18.561km；新建进排气阀井15座，闸阀井51座，检修井4座，排水井13座，（分水井）入户水表井141座，钢结构水塔1座。输水主管道、配水管道、排气阀井、闸阀井、检修井及入户水表井已建设完成，实现通水。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
17、2018年偏远水厂电费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年偏远水厂电费补助项目自评得分为100分，项目全年预算数为64万元，执行数为64万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：确保用电正常，保障农村用水户正常饮用水。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
18、2018年博乐市水利管理站工资缺口项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年博乐市水利管理站工资项目自评得分为100分，项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：用于弥补博乐市水利管理站工资、社保缺口，保证职工正常工作生活，保证供水部门正常运行。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
19、封停机电井资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，封停机电井项目自评得分为95分，项目全年预算数为5.24万元，执行数为5.24万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：全面落实环保督察整改，维护采补平衡。坚决贯彻中央环保督察组反馈的关于博州地下水超采问题整改要求，认真开展非法机电井的整治工作。完成封停非法取用地下水机电井162眼，完成任务的100%。
发现的问题及原因：无。
下一步改进措施：无。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
204（类）02（款）99（项）指：其他用于公安方面的支出，208（类）05（款）05（项）指：机关事业单实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，208（类）05（款）06（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，208（类）08（款）01（项）指：病故人员家属的一次性定期抚恤金和丧葬补助费，212（类）03（款）03（项）指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出，213（类）01（款）01（项）指行政单位的基本支出，213（类）01（款）02（项）指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出，213（类）01（款）06-（项）指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出，213（类）01（款）10（项）指用于农业法制建设、执法监督、农产品质量监管、农业基本建设项目监管等方面的支出，213（类）01（款）25（项）指用于促进农产品加工、储藏、运输、交易、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展方面的支出，213（类）01（款）99（项）其他用于农业方面的支出，213（类）03（款）01（项）指行政单位的基本支出，213（类）03（款）05（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，213（类）03（款）06（项）指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，213（类）03（款）10（项）指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，213（类）03（款）14（项）指防汛业务支出，山洪灾害防治，213（类）03（款）16（项）指国家对于农田水利和打井、节水灌溉等水利设施的补助，213（类）03（款）35（项）指用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出，213（类）03（款）99（项）指其他用于水利方面的支出，213（类）05（款）05（项）指用于贫困地区发展种植业、、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相技术推广等方面的支出，213（类）05（款）07（项）指用于贫困地区扶贫贷款的奖补和贴息支出，213（类）08（款）03（项）指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴，229（类）99（款）01（项）指其他不能划分到具体功能科目中的支出。
其他有关说明内容：无
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号