目 录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 

第一部分部门单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

(二)编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

(三)根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

(四)调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

(五)指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

(六)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市农业综合开发领导小组办公室决算仅包括博乐市农业综合开发领导小组办公室本级决算，无下设单位。

纳入博乐市农业综合开发领导小组办公室2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市农业综合开发领导小组办公室本级

第二部分部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入2550.92万元,与上年相比，增加1338.67万元，增长1104.28%，增减变化主要原因是：土地治理、灌渠改造等专项资金拨款增加；支出903.45万元，与上年相比，减少315.01万元，降低25.85%，增减变化主要原因是：项目按照进度支出，项目资金未及时支付；结余1666.13万元，与上年相比，增加1647.48万元，增长8833.67%。增减变化主要原因是：上年项目支出单独核算，未结转，本年项目按照进度支出，项目资金未及时支付，导致项目资金结转增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计2550.92万元，其中：财政拨款收入2530.27万元，占99.19%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.65万元，占0.81%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数624.3万元，决算数2550.92万元，预决算差异率308.60%，差异主要原因年初部门预算不含项目收入及其他收入，只含基本支出财政拨款，本年增加土地治理及产业化补贴项目资金拨付。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计903.45万元，其中：基本支出159.53万元，占17.66%；项目支出743.92万元，占82.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数624.3万元，决算数903.45万元，预决算差异率44.71%，差异主要原因年初部门预算不含项目支出，只含基本支出财政拨款，本年增加土地治理及产业化补贴项目资金支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入2530.27万元，与上年相比，增加1338.14万元，增长112.25%。增减变化的主要原因是：年初部门预算不含项目收入，只含基本支出财政拨款，本年增加土地治理及产业化补贴项目资金拨付。财政拨款支出884.21万元，与上年相比，减少307.92万元，降低25.83%，增减变化的主要原因是：项目按照进度支出，项目资金未及时支付。其中：基本支出158.87万元，项目支出725.34万元。财政拨款结转结余1646.06万元，与上年相比，增加1646.06万元，增长100%。增减变化的主要原因是：项目按照进度支出，项目资金未及时支付。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数624.3万元，决算数2530.27万元，预决算差异率305.30%，差异主要原因年初部门预算不含项目收入及其他收入，只含基本支出财政拨款，本年增加土地治理及产业化补贴项目资金拨付。财政拨款支出年初预算数624.3万元，决算数884.21万元，预决算差异率41.63%，差异主要原因年初部门预算不含项目支出，只含基本支出财政拨款，本年增加土地治理及产业化补贴项目资金支出。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入2494.27万元。与上年相比，增加1302.14万元，增长109.23%。增减变化的主要原因是：本年增加土地治理及产业化补贴项目资金拨付。一般公共预算财政拨款支出866.21万元。与上年相比，减少325.92万元，降低27.34%。增减变化的主要原因是：项目按照进度支出，项目资金未及时支付。其中：按功能分类科目：公共安全支出0.81万元，社会保障和就业支出19.74万元,农林水支出826.77万元,国土海洋气象等支出12.89万元，其他支出6万元。按经济分类科目工资福利支出148.91万元，商品和服务支出10.39万元，对个人和家庭补助支出3.11万元，其他资本性支出703.8万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数624.3万元，决算数2494.27万元，预决算差异率299.53%，差异主要原因年初预算未完整列支项目预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数624.3万元，决算数866.21万元，预决算差异率38.75%，差异主要原因年初未列支项目预算。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入36万元，与上年相比，增加36万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年增加拨付土地治理基金拨款支出。政府性基金预算支出18万元。与上年相比，增加18万元，增长100%。增减变化的主要原因是：本年增加拨付土地治理基金拨款支出。其中：按功能分类科目：城乡社区支出18万元。按经济分类科目，其他资本性支出18万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数36万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未预算基金拨款，本年拨付市级土地治理配套资金。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数18万元，预决算差异率100%，差异主要原因年初未预算基金拨款，本年拨付市级土地治理配套资金并支出。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1647.48万元。与上年相比，增加1647.48万元，增长100%。

其中财政拨款结转结余1646.06万元。与上年相比，增加1646.06万元，增长100%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.72万元，比上年减少3.18万元，降低64.9%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无因公出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市农业综合开发领导小组办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费1.72万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.72万元。主要用于车辆维修、燃料及车辆保险费支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。主要是无。博乐市农业综合开发领导小组办公室国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.9万元，决算数1.72万元，预决算差异率-55.9%，差异主要原因按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无变化；公务用车运行费预算数2.9万元，决算数1.72万元，预决算差异率-40.69%，差异主要原因按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率100%，差异主要原因按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出，无公务接待费用支出。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市农业综合开发领导小组办公室机关运行经费支出7.49万元，比上年减少2.62万元，降低25.91%，主要原因是项目资金拨款增加，导致各类运行费用增加。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值21.77万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：我办在市党委、市政府的正确领导下，在自治州农业综合开发办的精心指导下，按“1+3+3+改革开放”任务要求，严格项目工程和资金管理，较好地完成各项工作。2018年共实施5个项目，预算数为1488万元，执行数为1488万元，完成预算的100%。

1.博乐市农业综合开发产业化财政补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市农业综合开发产业化财政补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为744万元，执行数为744万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是新建厂房1800平方米；二是新增果蔬粮油1860万公斤。

发现的问题及原因：一是项目资金按照专项有关规定使用专利实施资金，保证经费的专款专用，合理合规；二是项目单位没有单独制定资金管理制度。该项目不存在问题。下一步改进措施：无

2.博乐市农业综合开发产业化发展财政贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市农业综合开发产业化发展财政贷款贴息项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为255万元，执行数为255万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是新建厂房8380.8平方米；二是新增果蔬粮油7560万公斤。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3.博乐市农业综合开发高标准农田中央专项补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市农业综合开发高标准农田中央专项补助资金绩效自评得分为94分。项目全年预算数为464万元，执行数为464万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是高标准农田建设项目2个；二是喷灌微灌5247亩。

发现的问题及原因：一是项目资金按照专项有关规定使用专利实施资金，保证经费的专款专用，合理合规；二是项目单位没有单独制定资金管理制度。该项目不存在问题。

下一步改进措施：无。

4.博乐市农业综合开发访惠聚补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市农业综合开发访惠聚补助资金绩效自评得分为94分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证访惠聚工作正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

5.博乐市农业综合开发州开发办补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市农业综合开发访惠聚补助资金绩效自评得分为94分。项目全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证农业开发办工作正常运转。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）指反映除上述项目以外其他作于公共安全方面的支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出、06（项）：批机关事业单位职业年金缴费支出；212（类）11（款）00（项）：指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出；213（类）06（款）01（项）反映农业综合开发部门的基本支出；213（类）06（款）02（项）：反映农业综合开发部门安排的土地治理项目支出；213（类）06（款）03（项）反映农业综合载发部门安排的产业化发展项目支出；213（类）06（款）99（项）反映农业综合开发部门的其他支出；220（类）01（款）50（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；229（类）99（款）01（项）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》