目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、 主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。
2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。
3.承担生物药品及常规兽药的供应。
4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。
二、机构设置情况
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市畜牧兽医站部门决算包括：博乐市畜牧兽医站部门本级决算。
纳入博乐市畜牧兽医站2018年部门决算编制范围单位名单见下表：
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入1062.01万元,与上年相比，增加567.02万元，增长114.5%，增减变化主要原因是：增加农业性保险等项目；支出845.33万元,与上年相比，增加330.51万元，增长64.2%，增减变化主要原因是：增加农业性保险等项目；结余256.77万元，与上年相比，增加176.79万元，增长221.04%。增减变化主要原因是：增加项目资金结余。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计1062.01万元，其中：财政拨款收入1018.34万元，占95.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入43.67万元，占4.26%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数335.69万元，决算数1062.01万元，预决算差异率216.36%，差异主要原因项目资金未列入本级预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计845.33万元，其中：基本支出382.39万元，占45.24%；项目支出462.94万元，占54.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数335.69万元，决算数845.33万元，预决算差异率151.81%，差异主要原因项目资金未列入本级预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1018.34万元，与上年相比，增加540.59万元，增长113.15%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出799.36万元，与上年相比，增加306.83万元，增长62.3%，增减变化的主要原因是：项目增加。其中：基本支出382.34万元，项目支出417.02万元。财政拨款结转结余255.75万元，与上年相比，增加180.91万元，增长241.73%。增减变化的主要原因是：项目结余增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数335.69万元，决算数1018.34万元，预决算差异率203.35%，差异主要原因项目资金未列入本级预算。财政拨款支出年初预算数335.69万元，决算数799.36万元，预决算差异率138.12%，差异主要原因项目资金未列入本级预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1018.34万元。与上年相比，增加540.59万元，增长113.15%。增减变化的主要原因是：农业性保险项目年初没有预算。一般公共预算财政拨款支出799.36万元。与上年相比，增加306.83万元，增长62.25%。增减变化的主要原因是：农业性保险项目年初没有预算。其中：按功能分类科目，公共公安支出2.43万元，社会保障和就业支出50.06万元，农林水支出740.87万元，其他支出6万元。按经济分类科目，工资福利支出:367.69万元，商品和服务支出30.35万元，对个人和家庭的补助401.32万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数335.69万元，决算数1018.34万元，预决算差异率203.35%，差异主要原因项目资金未列入本级预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数335.69万元，决算数799.36万元，预决算差异率138.12%，差异主要原因部门预算不包含项目支出。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无预算安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余256.77万元。与上年相比，增加176.79万元，增长221.04%。
其中财政拨款结转结余255.75万元。与上年相比，增加180.91万元，增长241.73%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.28万元，比上年增加1.56万元，增长90.7%，增加原因是项目资金支出未列入年初预算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.22万元，占98.17%，比上年增加1.5万元，增长87.21%，增加原因是车辆汽油在项目资金里核算；公务接待费支出0.06万元，占1.83%，比上年增加0.06万元，增长100%，增加原因是增加公务接待。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市畜牧兽医站单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费3.22万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.22万元。主要用于公务用车出行，油料费、修理费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.06万元。具体是：国内公务接待支出0.06万元，主要是单位接待上级部门就餐费。博乐市畜牧兽医站单位国内公务接待1批次，10人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.83万元，决算数3.28万元，预决算差异率79.23%，差异主要原因项目资金支出未列入年初预算。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无；公务用车运行费预算数1.71万元，决算数3.22万元，预决算差异率88.3%，差异主要原因项目资金支出未列入年初预算；公务接待费预算数0.12万元，决算数0.06万元，预决算差异率-50%，差异主要原因增加公务接待。
五、机关运行经费支出情况
博乐市畜牧兽医站日常公用经费12.66万元，比上年减少0.3万元，降低2.31%，主要原因是节约开支。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值40.14万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：已财政拍卖的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度本部门单位预算绩效自评情况：
2018博乐市畜牧兽医站在市党委、政府的正确领导下，在州、市畜牧兽医局大力指导和帮助下，我站全体干部职工认真贯彻落实州、市畜牧业工作会议和文件精神，有计划、有步骤、有任务、有目标地扎实开展了畜禽品种改良、重大动物疫苗等生物制品的管理、动物疫情测报和监测等工作。
2018年，本部门单位实行绩效管理办法的项目3个，涉及预算金额462.94万元；项目支出决算数462.94万元。
1.2018年政策性中央农业保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年政策性中央农业保险保费补贴项目自评得分95分。项目全年预算数为388.6万元，执行数为388.6万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：2018年博乐市符合条件的奶牛和能繁母猪养殖户积极投保，将符合条件的奶牛和能繁母猪全部纳入保险范围。承保户数1975户，承保奶牛20000头。能繁母猪25户、承保能繁母猪5000头；补贴标准：奶牛(安格斯牛25000元/头、荷斯坦牛18000元/头、西门塔尔牛14000元/头、新疆褐牛12000元/头)，能繁母猪1500元/头，保险公司保额为奶牛(安格斯牛15000元/头、荷斯坦牛10000元/头、西门塔尔牛8000元/头、新疆褐牛6000元/头)，能繁母猪1000元/头，地方各级财政应承担的补贴金额为奶牛(安格斯牛852元/头、荷斯坦牛564元/头、西门塔尔牛456元/头、新疆褐牛342元/头)，能繁母猪57元/头，个人自缴为奶牛(安格斯牛48元/头、荷斯坦牛36元/头、西门塔尔牛24元/头、新疆褐牛18元/头)，能繁母猪3元/头。农业养殖业奶牛和能繁母猪保险业务坚持“政府引导、市场运作、自主自愿、协同推进”的经营原则，遵循三到户（承保到户、定损到户、理赔到户）、五公开（惠农政策公开、承保情况公开、理赔结果公开、服务标准公开、监管要求公开），将国家惠农政策真正落实到农户。
发现的问题及原因：因补贴资金需要层层拨付，而牲畜从1月份开始就频繁发生死亡，农牧户需要及时理赔，用理赔资金购买牲畜进行养殖繁育，建议加大补贴资金的拨付力度和拨付速度，营造良好的资金循环氛围，激励保险公司提供更优质、更快捷的理赔服务。
下一步改进措施：加大补贴资金的拨付力度和拨付速度，营造良好的资金循环氛围，激励保险公司提供更优质、更快捷的理赔服务。
2. 2018年博乐市动物防疫补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年博乐市动物防疫补助经费自评得分95分。项目全年预算数为14.42万元，执行数为14.42万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：加强以防治重大动物疫病及重大动物疫病和常规动物疫病监测体系建设，2018年对全市畜禽疫病进行监测防控，主要监测牛羊猪布病、包虫病、禽流感、新城疫、口蹄疫、猪蓝耳病、猪瘟、马传贫、牛结核病、马鼻疽等血清动物免疫效果，检测全市鲜牛奶奶质综合指标，调查全市畜禽流行病学，掌握动物疫情动态，对免疫畜禽进行普查、采血、监测，保证动物疫病监测覆盖率达100%，检测任务100%。
发现的问题及原因：养殖户对动物疫病监测的意识较低，随着国家对重大动物疫病防控工作的投入和支持，动物防疫机构以及工作人员也越来越重视动物疫病监测。养殖户普遍存在“一怕、二拖、三拒”的现象，不能积极配合做好疫病监测。
下一步改进措施：为了解决养殖户的畏难情绪，保证动物疫病监测工作的顺利开展，我们要加大力度进行社会宣传，提高养殖场(户)对动物疫病监测的认识。除了宣传《动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规之外，我们应重点普及动物疫病监测常识，纠正养殖户的一些错误观念，消除养殖户的思想顾虑，做到积极主动的配合我们做好动物疫病监测工作。
3、2018年博乐市牲畜品种改良项目及其他支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年博乐市牲畜品种改良项目自评得分95分。项目全年预算数为59.92万元，执行数为59.92万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是博乐市各乡镇场完成活体种公畜引进的补助情况如下：阿勒泰种公羊122只×800元=9.76万优质马10匹×10000元=10万元，总合计19.76万元。二是我站及工作队认真完成了一系列服务群众等活动。驻村工作情况清入角色，目标明职责细。不断加强工作队自身建设，强化党建工作，推动基层党组织全覆盖，开展“星级化”创建，常态周一升国旗、国旗下宣讲、农牧民夜校，引导群众“感恩党、跟党走、听党话”。
发现的问题及原因：一是养殖户对引进牲畜积极性不高，每年杂交出来的后代不留用全部卖掉，影响了肉羊的继续发展。肉用种公羊（黑头萨福克、德国美利奴）市场价特高自治区补贴低；二是羊市场价，毛价、产羔率低大部分牧民不愿饲养。
下一步改进措施：市畜牧部门引导，乡镇场直接参与下农牧民选种用种。多数农牧户自主选择使用良补项目种公畜。提高改良效益，农牧户普遍利用国家和自治区的良补优惠政策。引进新品种和推广地方优良品种的工作有机结合，开建优质种公羊人工配种站改良和自然配种相结合技术措施扩大优质种公羊改良面，召开种公羊改良现场会。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99(项）：指 其他用于公安方面的支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。213（类）08（款）03（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。213（类）01（款）04（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。213（类）01（款）08（项）：指用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。213（类）01（款）99（项）：指其他用于农业方面的支出。229（类）99（款）01（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。208（类）08（款）01（项）：指 用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号