目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、 主要职能
1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。
2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的管理工作，承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。
3.承担提升全市畜产品质量安全水平责任。
4.指导全市畜牧业生产、防灾保畜工作。组织实施动物疫病防治、检疫和疫情扑灭工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。
5.指导全市草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。
6.组织全市畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。
7.组织实施全市畜牧业工程和项目。
8.会同有关部门拟订全市畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。
9.承办博乐市人民政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
博乐市畜牧兽医局设3个内设机构：
1.办公室
组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、人大代表建议和政协委员提案办理、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；承担行政复议和规范性文件的合法性审核等工作；承办局领导交办的其它事项。
2.业务办公室
负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、防灾减灾、牧民定居、草原建设和保护、种畜禽管理、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作，依法落实草原承包责任制，指导草原监理工作、草原虫鼠害测报防治和草原防火工作，负责草原生态补助奖励机制的实施；负责全市畜牧业生产统计和畜牧业新技术推广工作；负责畜牧业项目管理工作；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。
3.兽医办公室
负责拟订并组织实施全市动物疫病防治、扑灭规划、应急预案和计划；负责全市动物防疫、检疫、疫情监测以及兽医医政、兽医药政、官方兽医、执业兽医、动物产品安全、兽医实验室生物安全监督管理工作；负责兽医及兽药行业建设项目管理工作；负责全市兽医行政执法工作；负责畜产品质量安全和奶业工作。
（三）事业单位
1.博乐市治蝗办公室。
主要职责：承担草地虫鼠害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。
2.博乐市农区养殖办公室。
主要职责：负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、抗灾减灾、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作。
从决算单位构成看，博乐市畜牧兽医局部门决算包括：博乐市畜牧兽医局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市畜牧兽医局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2038.40万元,与上年相比，减少1900.63万元，降低48.25%，增减变化主要原因是：专项项目资金减少；支出2849.68万元,与上年相比，减少824.85万元，降低22.45%，增减变化主要原因是：项目减少；结余2936.89万元，与上年相比，减少4090.31万元，降低58.21%。增减变化主要原因是：财政收回历年专项资金。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2038.40万元，其中：财政拨款收入1752.40万元，占85.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入286万元，占14.03%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数314.25万元，决算数2038.40万元，预决算差异率548.66%，差异主要原因：项目资金未列入本级预算。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2849.68万元，其中：基本支出343.82万元，占12.07%；项目支出2505.86万元，占87.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数314.25万元，决算数2849.68万元，预决算差异率806.82%，差异主要原因：项目资金未列入本级预算。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入1752.40万元，与上年相比，减少2040.37万元，降低53.8%。增减变化的主要原因是：中央基建建设项目减少。财政拨款支出2651.56万元，与上年相比减少1141.21万元，降低30.09%，增减变化的主要原因是：中央基建建设项目减少。其中：基本支出343.62万元，项目支出2307.94万元。财政拨款结转结余2335.35万元，与上年相比，减少4691.85万元，降低66.77%。增减变化的主要原因是：中央基建建设项目减少，财政收回历年专项资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数314.25万元，决算数1752.40万元，预决算差异率457.65%，差异主要原因：项目资金未列入本级预算。财政拨款支出年初预算数314.25万元，决算数2651.56万元，预决算差异率743.77%，差异主要原因：项目资金未列入本级预算。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入1672.40万元。与上年相比，减少2120.37万元，降低55.91%。增减变化的主要原因是：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助年初没有预算。一般公共预算财政拨款支出2571.56万元。与上年相比，减少1102.97万元，降低30.02%。增减变化的主要原因是：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助年初没有预算。其中：按功能分类科目社会保障和就业支出41.63万元；节能环保支出531.54万元；农林水支出1966.99万元；住房保障支出16万元；其他支出12.87万元；公安支出2.54万元；按经济分类科目工资福利支出311.51万元；商品和服务支出38.35万元；对个人和家庭的补助1687.39万元；资本性支出（基本建设）285.03万元；资本性支出249.28万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数314.25万元，决算数1672.40万元，预决算差异率432.19%，差异主要原因：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助年初没有预算。一般公共预算财政拨款支出年初预算数314.25万元，决算数2571.56万元，预决算差异率718.32%，差异主要原因：中央财政现代畜牧业发展资金和规模化养殖建设补助年初没有预算。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入80万元，与上年相比，增加80万元，增长100%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补助支出。政府性基金预算支出80万元。与上年相比，增加80万元，增长100%。增减变化的主要原因是：征地和拆迁补助支出项目。其中：按功能分类科目：城乡社区支出80万元。按经济分类科目：对个人和家庭的补助80万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数80万元，预决算差异率100%，差异主要原因：增加征地和拆迁补助支出项目。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数80万元，预决算差异率100%，差异主要原因：征地和拆迁补助支出项目未列入本级预算。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2936.89万元。与上年相比，减少4090.31万元，降低58.21%。
其中财政拨款结转结余2335.35万元。与上年相比，减少4691.85万元，降低66.77%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.52万元，比上年减少0.35万元，降低9.04%，减少原因是：车辆维修和汽油在基建项目核算。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，占78.13%，比上年减少0.25万元，降低8.33%，减少原因是：车辆维修和汽油在基建项目核算；公务接待费支出0.77万元，占21.87%，比上年减少0.1万元，降低11.49%，减少原因是接待人员及次数减少，下乡人员加班吃饭少了。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。博乐市畜牧兽医局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。 开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费2.75万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.75万元。主要用于车辆燃油费和维修费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.77万元。具体是：国内公务接待支出0.77万元，主要是单位接待等。博乐市畜牧兽医局国内公务接待12批次，158人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.86万元，决算数3.52万元，预决算差异率-8.8%，差异主要原因：历行勤俭节约，严控费用支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无购置车辆；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.75万元，预决算差异率-8.3%，差异主要原因：历行勤俭节约，严控费用支出；公务接待费预算数0.86万元，决算数0.77万元，预决算差异率-10.47%，差异主要原因：公务接待减少。
五、机关运行经费支出情况
2018年度博乐市畜牧兽医局机关运行经费支出7.92万元，比上年减少1.93万元，降低19.59%，主要原因是项目支出减少，经费支出减少。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额33.07万元，其中：政府采购货物支出26.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.87万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值38.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：坚持“生产生态有机结合、生态优先”的基本方针，一手抓保护建设，一手抓利用发展，推动牧区生态、牧业生产和牧民生活协调发展，为建设生态文明和美丽中国作出新贡献。坚持重点突破与面上治理相结合、工程措施与自然修复相结合，深入实施退牧还草、游牧民定居、草种繁育基地等工程项目,继续开展草原围栏、人工草地、牲畜棚圈等基础设施建设。协调启动草原畜牧业转型示范、牧区防灾减灾和草原植保等工程，提高草原自然灾害和生物灾害防控能力，推进草原畜牧业转型升级。做好草原保护科技综合示范区建设、草种质量安全监管、草原监测和灾害防控等工作。实施奶牛标准化规模养殖项目，加强畜牧业科技管理。做好现代畜牧业产业技术体系建设的指导和监督，推动产业技术体系与技术推广对接。做好科技支撑计划和公益性行业科研专项畜牧业相关项目的组织实施管理。加快畜牧饲料标准制修订，进一步完善标准体系。加强科技质量管理机构和专家咨询队伍建设。
2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算2505.86万元，项目支出决算2505.86万元。
1、博乐市博源肉类联合加工有限公司资产回收项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市博源肉类联合加工有限公司资产回收项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：进一步提升本市禽畜定点屠宰企业标准化、规范化管理，保障城乡肉食品质量安全供应和人民身体健康。。
发现的问题及原因：一是局项目管理办公室对估算过程实行监督，重要环节、过程进行重点跟踪，确保项目完成预定安全、质量、进度目标。二是建立健全内部财务管理制度，设置独立的财务管理机构或指定专人负责项目建设财务工作，做好各项财产、物资、设备采购的原始登记，定期进行财产物资清查，并定期向主管部门报送。。
下一步改进措施：严格落实《动物防疫条件审查办法》。指导并督促屠宰场完善生产工艺、流程，规范管理责任制度，完备各职能车间和无害化处理设施设备，依法改善屠宰场各项软硬件条件，做到符合动物防疫条件要求。
2、博乐市2018年草原生态保护补助奖励机制工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2018年草原生态保护补助奖励机制工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33.64万元，执行数为33.64万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：支持草原生态保护、畜牧业发展方式转变、草原禁牧和草畜平衡工作的核查与管护、补助奖励资金发放、监督检查，逐级组织乡镇、村开展补奖草原面积、牧民登记，公示、复查核实，资金兑付，禁牧和草畜平衡任务落实以及村级管护员管理等相关工作。草原生态保护补助奖励信息管理档案，同时做好草原生态保护补助奖励信息管理系统的填报和审核工作，记录县、乡、村名称，牧户姓名，身份证号码，联系方式，补贴面积，补贴资金等信息等工作办公费、办公耗材、办公设备、车辆运行及维护，工作人员培训出差，草原管护员补助。
发现的问题及原因：该项目涉及草原奖补发放核查监督工作由草原奖补项目中已实施。
下一步改进措施：一是进一步加强草原补奖发放核查、发放、监督；二是进一步完善相关监督管理制度、落实项目实施过程的管理和监督工作，保障牧民切实利益。
3、博乐市2018年动物布病健康保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2018年动物布病健康保险项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5.34万元，执行数为5.34万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保证一线兽医人员患病时有医疗保障，间接提高我市畜禽免疫效率，杜绝全市动物及动物产品质量安全问题发生。
发现的问题及原因：该项目已完成。
下一步改进措施：加大宣传培训，增强防范意识和防控能力。加大布病防控知识宣传力度，特别是牲畜养殖户、牲畜贩运户以及畜产品加工人员等高危人群的宣传教育，努力营造群防群控的社会氛围和长效机制，推行自繁自养自控的养殖模式。同时，加强村级防疫员布病防控技术的培训，增强自我防范意识，不断提高防控水平。
4、博乐市2017年游牧民定居工程建设项目绩效综述根据年初设定的绩效自评得分为95分。项目计划总投资1652万元，申请中央内预算资金146万元。已支付中央预算内资金146万元。执行数为146万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是立足于当前未定居游牧民的现实状况和实际需要，充分尊重游牧民意愿，采取多种定居工程建设方式和建筑结构形式，统筹考虑牧民生活、牧业生产、草地生态保护和边境安全，以保障和改善民生为根本出发点和落脚点，以游牧民生产生活和配套基础设施建设为重点，以解决游牧民定居为核心，以彻底改善未定居游牧民生产生活条件和同步进入小康社会为目标。二是通过牧民定居项目的实施建设完善了游牧民生产生活和配套基础设施建设，解决了游牧民定居问题，彻底改善未定居游牧民生产生活条件为共同进入小康社会打下了坚实的基础。
发现的问题及原因：该工程项目至今投资计划下达较晚，2017年资金10月中旬到位，资金到位不及时，部分牧民家庭经济情况困难，自筹款筹集不到位，直接影响工程建设进度。同时，配套设施基础薄弱，缺乏相应的配套资金。2、历年牧民定居工程完工后牧民的入住率相对偏低，利用率低，导致牧民定居建设速度缓慢。3、目前全面加强推进美丽乡村建设。与“美丽乡村”建设中，在“人畜分离”建设内容上未更好的衔接。
下一步改进措施：一是继续加强促进了牧区生产力发展。继续加强改善牧业生产生活条件，提高牧业生产力，实现质量和效益的同步提高。二是继续为牲畜的生产性能充分发挥创造了条件。牧民定居后，定居点越冬度春牲畜每年逐渐增加，冬羔生产逐年增加，成活率可明显提高，成幼畜死亡率明显下降，牧业生产效益将稳步提高。三是继续加大拓宽牧民增收渠道。游牧民定居后，开始由传统的单一养殖，转变为以牧为主，牧农结合，实现牧农优势互补。
5、博乐市2017年粮改饲试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年粮改饲试点项目绩效自评得分得分为90分。项目全年预算数为421.14万元，执行数为421.14万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是项目实施的经济效益分析：通过粮改饲试点的示范和带动，使周边农户及散养户尽快地找到脱贫致富的途径，增加农民收入。二是项目实施的社会效益分析：通过粮改饲试点的示范和带动为农业产业结构调整，推进草食畜牧业发展起到积极的推动作用，社会效益十分明显。三是项目实施的生态效益分析：通过粮改饲试点项目我市辖区内耕地土壤结构得到改善，地力得以恢复产出更加高效、产品更加安全、从而做到资源节约。四是项目实施的可持续影响分析：推行粮改饲种植结构调整，变粮为饲种植结构，增加青贮玉米种植面积，大力发展畜牧业，通过粮食过腹转化增值，从而增加农家肥和有机肥的施用量，改善土壤结构，增加土壤有机质，向产出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业可持续发展道路不断发展。
发现的问题及原因：一是坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在博乐市2017年农业生产发展资金项目实施工作开展之前，我局就着手调查研究，从项目政策符合性、落地可行性等方面对项目进行筛选，初步确定博乐市2017年农业生产发展资金项目规划实施目标。二是强化前期工作，为项目实施奠定基础。在农业生产发展资金项目项目实施前期工作中，我局组织环保专家、相关技术人员进行现场调查，再次对项目各方面指标进行判定，再次确定项目规划目标可达性。
下一步改进措施：一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。
6、2017年肉牛良种场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2017年肉牛良种场建设项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为800万元，执行数为800万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是通过现代技术示范将有效的解决良种覆盖率低，饲养水平低，产出率低，饲养无标准等问题，使得肉牛养殖产业在实现技术升级的同时，也使我市的肉牛养殖做到有数量、上规模、质量高。二是进一步增强我市肉牛的供应能力,通过辐射带动将较大地提高牛肉生产能力,显著地增加农民收入，从而吸引更多的农民发展养牛业，加快我市农业结构调整。三是促进我市畜牧养殖业的规模化、标准化、产业化的逐步实现，实现产业增值，农民增收，有利于安排农村剩余劳动力，解决当地的就业问题，将促进农业产业结构的调整、发展生态农业、提高农牧业生产的综合经济效益、保护生态环境、拉动区域经济发展具有重要意义。。
发现的问题及原因：根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定的要求，为保证工程建设实施的顺利进行，缩短工期，提高工程质量，通过招标方式选择技术力量雄厚、施工经验丰富的设计单位及施工单位来完成施工图设计及工程建设工作。
下一步改进措施：强化主管单位监管力度，进一步加强工程建设日常监管力度，保障，定期对项目建设情况及建设质量进行监督，强化资金管理制度严格按照工程进度进行资金支付。
7、博乐市2017年奶牛肉羊标准化规模养殖场建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2017年奶牛肉羊标准化规模养殖场建设项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为177.41万元，执行数为177.41万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：该项目实施后，通过现代技术示范将有效的解决良种覆盖率低，饲养水平低，产出率低，饲养无标准等问题，使得奶牛、肉羊养殖产业在实现技术升级的同时，也使我市的奶牛、肉羊养殖做到规模化、集约化发展。
发现的问题及原因：其中博乐市牛犇养殖专业合作社奶牛标准化规模养殖场、博乐市阿那尔养殖专业合作社肉羊标准化养殖场由于自筹资金未落实导致项目延后实施。其余养殖场严格按照实施方案要求建设完成。。
下一步改进措施：强化主管单位监管力度，进一步加强工程建设日常监管力度，保障，定期对项目建设情况及建设质量进行监督，强化资金管理制度严格按照工程进度进行资金支付。
8、博乐市2017年退牧还草工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2017年退牧还草工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为251.06万元，执行数为251.06万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是通过开展舍饲圈养、畜种改良，提高了生产效益，增加了农牧民收入；二是可缓解目前在禁牧区、休牧区放牧越冬性牲畜的饲草料问题。三是项目实施运行需要一批专业技术人员和劳动生产力的投入，为此给社会提供了新的就业岗位，减少了社会闲散人员，稳定了社会秩序，繁荣农村经济，该项目还促进了牧民定居进程，提高草地畜牧业生产经营水平，优化畜草产业结构，实现畜牧业的可持续发展。对于推动牧区社会进步和提高牧区经济及维护边疆稳定具有重要的现实意义。
发现的问题及原因：紧密结合退牧还草政策，紧密结合退牧户的群众意愿，紧密结合草畜产业发展规划，优先支持发展牛羊养殖积极性高的农户，优先支持规模养殖户，优先支持重点发展区域，对觉悟高、认识早，发展舍饲养殖积极性高的农户通过扶持修建暖棚圈舍，加大科学养畜技术培训等政策扶持，促其成为设施养殖快速致富的典型和带头人，引导群众从传统粗放的自由放牧向设施精养转变。
下一步改进措施：充分利用基础研究成果，搞好适用技术的引进、推广，综合地应用一些先进成熟的技术，注重技术的组装配套，加强科技培训，不断提高劳动者素质，使先进的技术在广大牧民中广泛传播。
9、博乐市2014年退牧还草工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2014年退牧还草工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为60.23万元，执行数为60.23万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是项目区天然草原生态环境明显改善，建立起人与资源、环境之间协调统一的良性生态系统，实现草原增绿、牧业增效和农牧民增收共赢；二是项目实施运行需要一批专业技术人员和劳动生产力的投入，为此给社会提供了新的就业岗位，减少了社会闲散人员，稳定了社会秩序，繁荣农村经济，该项目还促进了牧民定居进程，提高草地畜牧业生产经营水平，优化畜草产业结构，实现畜牧业的可持续发展。对于推动牧区社会进步和提高牧区经济及维护边疆稳定具有重要的现实意义。
发现的问题及原因：紧密结合退牧还草政策，紧密结合退牧户的群众意愿，紧密结合草畜产业发展规划，优先支持发展牛羊养殖积极性高的农户，优先支持规模养殖户，优先支持重点发展区域，对觉悟高、认识早，发展舍饲养殖积极性高的农户通过扶持修建暖棚圈舍，加大科学养畜技术培训等政策扶持，促其成为设施养殖快速致富的典型和带头人，引导群众从传统粗放的自由放牧向设施精养转变。
下一步改进措施：充分利用基础研究成果，搞好适用技术的引进、推广，综合地应用一些先进成熟的技术，注重技术的组装配套，加强科技培训，不断提高劳动者素质，使先进的技术在广大牧民中广泛传播。
10、2016年天然草原退牧还草工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016年天然草原退牧还草工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为33.98万元，执行数为33.98万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：该项目实施完成后，人工饲草地建设1.0万亩，可缓解目前在禁牧、休牧区放牧越冬牲畜的饲草料问题，为牲畜冷半年舍饲圈养创造条件。天然草原退牧还草工程建设项目是一项利国利民、造福子孙后代的生态建设重点工程。建设项目涉及众多部门、情系千家万户，还需进一步加大这方面的资金投入力度，惠及千家万户。
发现的问题及原因：该项目工程已完成验收工作，并于2018年11月底完成项目决算和审计工作。
下一步改进措施：充分利用基础研究成果，搞好适用技术的引进、推广，综合地应用一些先进成熟的技术，注重技术的组装配套，加强科技培训，不断提高劳动者素质，使先进的技术在广大牧民中广泛传播。
11、博乐市2016年农牧交错带已垦草原治理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博乐市2016年农牧交错带已垦草原治理项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为246.50万元，执行数为246.50万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：该项目的实施确保博乐市已垦草原治理区植被覆盖率提高到90%以上，加快恢复治理区草原生态系统，推进草牧业可持续发展。
发现的问题及原因：紫穗冰草前期缺货造成错失最佳撒播时间，致使该项目没有及时落实完成。现已完成撒播任务，并申报验收。
下一步改进措施：项目建设期成立项目工作领导小组，下设办公室，协调把握项目实施，加强资金使用的追踪检查和审计监督，强化资金管理工作，提高资金使用效益；建设部门按月、季度报送有关财务报表和项目进度表。全面把握项目的实施、管理、监督。项目运营期要做好牧民对已垦草原恢复技术培训、科学管理、科学利用，确保项目产生应有的效益。
12、2017年自治区现代畜牧业发展资金建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2017年自治区现代畜牧业发展资金建设项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为170.56万元，执行数为170.56万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是该项目实施后，通过现代技术示范将有效的解决良种覆盖率低，饲养水平低，产出率低，饲养无标准等问题，使得肉牛养殖产业在实现技术升级的同时，也使我市的肉牛养殖做到有数量、上规模、质量高。二是我局及工作队认真完成了一系列的“双覆盖”、结亲周、住户下沉服务群众等活动。驻村工作情况清入角色，目标明职责细。不断加强工作队自身建设，推动基层党组织全覆盖，开展“星级化”创建，常态周一升国旗、国旗下宣讲、农牧民夜校，引导群众“感恩党、跟党走、听党话”。
发现的问题及原因：在项目施工过程中，建立了较为完善的质量管理控制体系，采取了种种事前、事中、事后控制措施，有效地控制了工程施工质量。
下一步改进措施：加强项目资金管理，提高投资效益，由项目法人对项目的建设、管理、经营实行全过程负责。对项目管理安全面推行项目监理制、工程招标制、财务报账制。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99(项）：指用于公安方面的支出，208（类）05（款）05(项）:指机关事业单实施养老保险，208（类）05（款）06(项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出,211（类）04（款）99(项）：指农牧民交错带项目，,211（类）08（款）04(项）：指中央基建退牧还草工程项目，212（类）08（款）01（项）：指肉联厂的回收资金，213（类）01（款）01（项）：指日常工资和福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出，213（类）01（款）06（项）：指中央农业现代发展资金补助给合作社，213（类）01农业（款）08（项）：指布病得保险，213（类）01（款）35（项）：指草原奖补工作经费，213（类）01（款）99（项）：指畜禽污染合作社补助资金，221（类）01（款）04（项）：指牧民的保障性住房，229（类）99（款）01（项）：指给农牧民合作社的补助。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
新公网安备 65270102000015号