目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.管理动物及动物产品，肉品安全。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，博乐市动物卫生监督所部门决算包括：博乐市动物卫生监督所部门本级决算。

纳入博乐市动物卫生监督所（单位）2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	博乐市动物卫生监督所本级

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入345.79万元,与上年相比，增加64.1万元，增长22.76%，增减变化主要原因是：2019年人员增加，工资、公用经费增加；支出205.06万元,与上年相比，减少34.73万元，降低14.48%，增减变化主要原因是：病虫害防治等项目资金减少；结余178.22万元，与上年相比，增加95.44万元，增长115.31%。增减变化主要原因是：项目未完工。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计345.79万元，其中：财政拨款收入344.15万元，占99.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.63万元，占0.47%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数149.56万元，决算数345.79万元，预决算差异率131.2%，差异主要原因2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚等项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计205.06万元，其中：基本支出163.3万元，占79.64%；项目支出41.76万元，占20.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数149.56万元，决算数205.06万元，预决算差异率37.11%，差异主要原因2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚等项目支出。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入344.15万元，与上年相比，增加74.48万元，增长27.62%。增减变化的主要原因是：2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚资金等项目。财政拨款支出202.81万元，与上年相比，减少24.66万元，降低10.84%，增减变化的主要原因是：项目未完工，支取未报数。其中：基本支出163.29万元，项目支出39.52万元。财政拨款结转结余175.72万元，与上年相比，增加96.06万元，增长120.59%。增减变化的主要原因是：项目未完工。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数149.56万元，决算数344.15万元，预决算差异率130.11%，差异主要原因2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚资金等项目。财政拨款支出年初预算数149.56万元，决算数202.81万元，预决算差异率35.6%，差异主要原因2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚资金等项目。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入344.15万元。与上年相比，增加74.48万元，增长27.62%。增减变化的主要原因是：2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚资金等项目。一般公共预算财政拨款支出202.81万元。与上年相比，减少24.66万元，降低10.84%。增减变化的主要原因是：项目未完工。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出0.81万元，社会保障和就业支出5.95万元，农林水支出190.9万元，其他支出5.15万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出150.52万元，商品和服务支出43.97万元，对个人和家庭补助支出8.32万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数149.56万元，决算数344.15万元，预决算差异率130.11%，差异主要原因2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚资金等项目。一般公共预算财政拨款支出年初预算数149.56万元，决算数202.81万元，预决算差异率35.6%，差异主要原因2018年增加2017年动物防疫补助资金、2018年中央动物防疫等经费、2017年动物疫病与监测补助、访惠聚资金等项目。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：未安排预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余结余178.22万元，与上年相比，增加95.44万元，增长115.31%

其中财政拨款结转结余175.72万元。与上年相比，增加96.06万元，增长120.59%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.26万元，比上年增加0.8万元，增长23.12%，增加原因是项目增加，公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出3.9万元，占91.55%，比上年增加0.61万元，增长18.54%，增加原因是项目增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费支出0.36万元，占8.45%，比上年增加0.19万元，增长111.76%，增加原因是2018年项目增加，公务接待费增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。博乐市动物卫生监督所单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未安排预算。

公务用车购置及运行维护费3.9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.9万元。主要用于单位车辆燃料费、维修维护费、过路过桥费等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.36万元。具体是：国内公务接待支出0.36万元，主要是2018年病虫害防治业务、民族团结一家亲活动就餐费等。博乐市动物卫生监督所单位国内公务接待4批次，140人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数4.26万元，预决算差异率6.5%，差异主要原因2018年项目增加，公务用车、公务接待费增加。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因未安排预算；公务用车运行费预算数3.5万元，决算数3.9万元，预决算差异率11.43%，差异主要原因2018年病虫害防治等项目增加，公务用车运行维护费增加；公务接待费预算数0.5万元，决算数0.36万元，预决算差异率-28%，差异主要原因压缩公务接待费。

五、机关运行经费支出情况

2018年度博乐市动物卫生监督所单位日常公用经费6.52万元，比上年减少4.23万元，降低39.35%，主要原因是项目已完工。

六、政府采购情况

2018年度政府采购支出总额28.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.9万元、政府采购服务支出0万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值12.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：博乐市动物卫生监督所在市党委、政府和上级主管部门的正确领导和大力支持下，深入贯彻十九大精神，严格按照《动物防疫法》和相关法律法规及上级要求履行职责，今年各项工作开展有序。

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：2018年本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金10.02万元。

1、病虫害防治和防疫补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 病虫害防治和防疫补助项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为44.02万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是保障动监所正常运行；二是进一步提高了我市对动物病动物防疫安全管理工作，明确防疫工作要求、落实责任、健全制度，认真做到动物疫病安全检查，确保我市动物防疫工作不出问题，促进社会稳定具有重要意义。

发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。

下一步改进措施：一是把病虫害防治和动物疫情防治等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。

2. 其他支出-“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出“访惠聚”工作经费绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是各级帮扶单位应力所能及地对帮扶村队（社区）给予资金、项目和物资支持；二是更好地为村队、社区“访惠聚”工作队队员办实事好事。

发现的问题及原因：一是预算不全面；二是执行数比预算数大，存在超支现象。

下一步改进措施：一是把“访惠聚”工作经费等列入预算；二是制定有效的预算执行管理办法，严格按预算数执行。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。204（类）02（款）99（项）：指其他公安支出，208（类）05（款）05（项）： 机关事业单位基本养老保险缴费支出，213（类）01（款）04（项）：指事业运行，213（类）01（款）08（项）：指病虫害控制，229（类）99（款）01（项）其他支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》