目录

第一部分 博乐市草原监理所部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原监理所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市草原监理所2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市草原监理所2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市草原监理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市草原监理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市草原监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市草原监理所2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市草原监理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市草原监理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博乐市草原监理所部门单位概况

一、主要职能

1、负责检查、监督实施《草原法》及自治区颁布的《实施（草原法）办法》及《草原防火条例》和其他有关草原法律、法规执行情况的监督检查，对违反草原法律、法规的行为进行查处。

2、组织草原资源调查、草原等级评定和草原面积、等级、产草量、载畜量的统计，编制草原保护建设和合理利用方案，并组织实施。

3、负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的使用现状和历史，依据法律法规发放草原使用权证。

4、负责采土、采砂、采石、 在草原上开展经营性旅游活动等临时占用草原的审核和地质勘探、科学考察等活动在草原上行驶的审批和其他草原征占用的审核审批工作。

5、对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草场的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化和破坏的，依法进行处理。

6、依法加强对草种生产、加工、检疫、检验的监督管理，保证草种质量。

7、调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好草原所有权、使用权的处理。

8、加强草原监督管理，防止草原沙化和水土流失。

9、做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理，并办理采药许可证。

10、对草原的面积、等级、植被构成、生产能力、自然灾害、生物灾害等草原基本状况实行动态监测，及时为本级政府和有关部门提供动态监测和预警信息服务。

11、草原补偿费征收、管理、使用工作和有关草原管理方面的其他费用和罚款。

12贯彻执行国家《草原防火条例》和《草原防火实施办法》，做好草原防火、防火管制、预防火灾的具体管理工作。

13、会同有关部门做好鼠虫病害防治。

二、机构设置及人员情况

2019博乐市草原监理所无下属预算单位，下设 3个科室，分别是：

1.办公室.协助中心领导处理中心日常工作；负责中心内外有关事务的组织、协调、联络工作。组织起草中心工作计划、总结；拟定中心规章制度，并监督实施。负责文件核稿、运转、管理、归档工作。负责中心人事、外事、劳资、财务、保密、安全等工作；协助中心党群组织开展工作。负责中心各类会议的组织以及决定事项的督促、落实工作。负责中心固定资产、办公用品管理和后勤服务工作。负责监理动态、简报的编报工作。完成中心领导交办的其他工作。

2、草原防火办公室.组织协调、指导、监督全国草原防火及其他草原自然灾害预警和防灾、减灾工作。协调、指导全国草原防火体系的建设工作。拟定草原防火规划和年度计划并组织实施；拟定草原防火扑火预案；承担草原火情监测，报告草原火情动态。承担草原防火指挥、调度、管理、信息系统的建设管理、火情信息报送和火灾统计工作。负责中央草原防火物资储备库的建设和日常管理工作。

3.执法监督办.承担全国草原保护的执法工作；负责查处破坏草原的重大案件。负责对地方草原监理执法工作的指导、协调。负责草原法律、法规的宣传和全国草原监理系统的人员培训。参与草原保护法律法规的起草工作。协助有关部门协调、处理跨地区草原所有权、使用权争议进行协调。

人员编制：2019博乐市草原监理所编制数7人，实有人数18人，其中：在职12人，增加0人；退休6人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市草原监理所单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	144.46	201 一般公共服务支出
一般公共预算	144.46	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	17.85
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	126.61
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	144.46	小 计	144.46
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	144.46	支出合计	144.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市草原监理所单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85		17.85
213	01	04	事业运行	126.61		126.61
			合计	144.46		144.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市草原监理所单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85
213	01	04	事业运行	126.61	126.61
			合计	144.46	144.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市草原监理所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	144.46	201一般公共服务支出
一般公共预算	144.46	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	17.85	17.85
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	126.61	126.61
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
		230转移性支出
收入总计	144.46	支出总计	144.46	144.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市草原监理所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85		17.85
213	01	04	事业运行	126.61		126.61
			合计	144.46		144.46

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市草原监理所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	47.26		47.26
301	02	津贴补贴	39.55		39.55
301	03	奖金	3.94		3.94
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85		17.85
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.03		8.03
301	11	公务员医疗补助缴费	2.68		2.68
301	12	其他社会保障缴费	0.79		0.79
301	13	住房公积金	10.71		10.71
301	14	医疗费	0.25		0.25
302	01	办公费	2.93				2.93
302	28	公会经费	0.60				0.60
302	29	福利费	1.09				1.09
302	31	公务用车运行维护费	3.00				3.00
303	02	退休费	0.76		0.76
303	07	医疗费补助	4.48		4.48
303	09	奖励金	0.54		0.54
		合计	380.95		361.87		19.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市草原监理所

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市草原监理所单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3	0	3	0	3	0

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市草原监理所单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原监理所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市草原监理所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算144.46万元。

收入预算包括：一般公共预算收入。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于博乐市草原监理所2019年收入预算情况说明

博乐市草原监理所收入预算144.46万元，其中：

一般公共预算144.46万元，占100%，比上年减少3787.76 万元，主要原因是项目资金草原补偿费支出减少 ；政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市草原监理所单位2019年支出预算情况说明

博乐市草原监理所单位2019年支出预算144.46万元，其中：

基本支出144.46万元，占100%，比上年增加 12.24万元，主要原因是：人员工资高，社保及住房公积金基数调高。

项目支出0万元，占0 %，比上年减少3800万元，主要原因是项目资金草原奖补资金减少。

四、关于博乐市草原监理所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算144.46万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出126.61万元，主要用于事业运行经费；

社会保障和就业支出17.85万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博乐市草原监理所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市草原监理所2019年一般公共预算拨款基本支出 144.46 万元，比上年执行数减少2.93万元，下降1.98%。主要原因是：减少了退休人员的职业年金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出17.85万元，占12.36%。

2.农林水支出126.61万元，占87.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为17.85万元，比上年执行数增加1.61万元，增长9.91%，主要原因是：人员工资上调，社保及住房公积金基数变动。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为126.61万元，比上年执行数减少3.41万元，降低2.62%，主要原因是：2018年执行数追加预算资金绩效工资。

六、关于博乐市草原监理所2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市草原监理所2019年一般公共预算基本支出144.46 万元， 其中：

人员经费126.61万元，主要包括：基本工资47.26万元、津贴补贴39.55万元、奖金3.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.85万元、职工基本医疗保险缴费8.03万元、公务员医疗补助缴费2.68万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金10.71万元、医疗费0.25万元、退休费0.76万元、医疗费补助4.48万元、奖励金0.54万元。

公用经费7.62万元，主要包括：办公费2.93万元、工会经费0.60、福利费1.09万元、公务用车运行维护费3.00万元。

七、关于博乐市草原监理所2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市草原监理所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市草原监理所2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.00万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.90万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少1万元，主要原因是严格车辆管理，减少车辆外出，公务接待费增减少0.9万元，主要原因是 ：严格八项规定，节约成本资金。

九、关于博乐市草原监理所2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市草原监理所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018年，博乐市草原监理所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算7.62万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.83%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市草原监理所及下属单位政府采购预算0.94万元，其中：政府采购货物预算0.94万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市草原监理所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆3辆，价值48.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值31.80万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值 0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值 26.09万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）无：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标