目录

第一部分 博乐市农业和水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市农业和水利局预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 博乐市农业和水利局预算情况说明

一、关于博乐市农业和水利局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业和水利局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业和水利局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业和水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业和水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业和水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业和水利局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业和水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农业和水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市农业和水利局概况

一、主要职能

㈠贯彻落实国家、自治区、自治州和博乐市农业农村经济工作的法律、法规、方针、政策；拟订博乐市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施。

㈡提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包管理，推进农村土地适度规模化经营；指导监督减轻农牧民负担、农村集体资产和财务管理工作；指导与扶持农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的发展和管理。

㈢引导主要农产品稳定生产，培育发展特色农作物，协调实施“菜篮子”工程，引导农作物种植和农业产业结构合理调整；组织实施农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；按照管理权限，依法开展种子经营生产监督管理工作。

㈣负责农技推广体系改革与建设；负责农作物重大病虫草鼠害监测、预警和防治工作；组织监督市内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

㈤指导休闲农业与农村一、二、三产业融合发展，组织开展休闲农业示范创建工作；会同有关部门组织开展招商引资，推进农产品精深加工业发展；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，扶持农业产业化经营组织、农民专业合作经济组织建设与发展，提升农业产业化经营水平；承办农业涉外事务，参与对外经济技术交流与合作。

㈥负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理；负责农业综合执法检查职责，确保农资安全；负责协调并仲裁博乐市境内水事纠纷；组织指导水政监察和水行政执法；监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

㈦负责农业培训工作，会同有关部门实施农村实用人才培训工程；负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

㈧组织拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作；负责农业面源污染治理有关工作；拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，联系供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务经济调节意见。

㈨负责保障水资源的合理开发利用。组织拟订博乐市流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等博乐市重大水利规划，并依法监督实施；负责提出水利建设投资安排建议并组织实施。

㈩负责生产、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施博乐市水资源的统一监督管理，拟订博乐市水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十一)负责节约用水工作。拟定节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督节约用水工作，组织指导节水型社会建设工作。

(十二)负责水资源保护工作。组织编制博乐市水资源保护规划；组织拟订重要河流湖泊的水功能区划分并监督实施；指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力；提出限制排污总量建议；做好饮用水水源和水生态保护工作。组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织河流、湖库的治理和开发。

(十三) 编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；负责水利、水电和水产方面的科技工作；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。

(十四) 指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水安全、节水灌溉等管理工作；组织指导牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。负责农村饮水安全工程的技术指导；做好农村饮水安全工程的运行、经营、维护和服务体系管理工作。

(十五) 负责防治水土流失工作。研究制定水土保持的工程措施规划，组织水土流失的监测和综合防治。负责防治水旱灾害，承担博乐市防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督、指挥博乐市防汛抗旱工作，对重要河湖及水利工程实施防汛抗旱调度。负责水利改水、防病等工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业和水利局无下属预算单位，下设6个处室，分别是：㈠办公室。组织协调局机关日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责机关精神文明、民族团结、计划生育、综合治理、督察督办、效能建设、行政复议、行政调解、普法宣传等工作；承担农业和水利突发事件应急管理工作；负责农业和水利系统职工培训、专业技术职务的审查上报工作，负责农业水利系统劳动保护和安全生产管理。

㈡种植业办公室。拟定种植业发展规划、计划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织开展粮棉等主要农作物高产创建活动；协调组织农作物重大病虫草鼠害监测、预警和组织防治工作；指导农业防灾减灾和灾后生产恢复，负责农业生产统计工作，发布博乐市农情信息和落实各项强农惠农补贴政策。

㈢农产品加工办公室（休闲农业办公室）。拟定农产品加工、休闲农业发展规划，并组织实施；指导农产品加工企业产业、产品结构调整、机制创新和农产品加工园区工作；负责休闲、旅游农业等农村一、二、三产业发展工作；承担农产品加工、休闲农业项目管理、财政专项扶持资金、绩效考核和项目库建设等工作；负责农产品加工信息化建设、统计调查和经济运行分析工作；负责国家、自治区、州级农业产业化重点龙头企业申报和监测运行工作。

㈣科教项目办公室。承担农业固定资产投资及种植业项目储备申报及组织实施有关工作；指导参与农业项目管理和稽查工作；承担农民教育培训工作；承办农业援博受援综合协调工作；承办农业对外经济技术交流、合作工作和项目工作。

㈤水利业务办公室。对博乐市水利、水电及水产建设进行行业管理；组织、协调和监督重要水利工程建设与验收；组织指导博乐市农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水和节水灌溉等工作；实施水政监察和水行政执法工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；综合管理指导博乐市计划用水、节约用水、城市供水和水源规划。

㈥水土保持办公室（防洪办公室）。承担博乐市防洪抗灾工作的组织、协调及防洪宣传等日常工作，负责组织防洪规划的编制及防洪建设、水毁工程项目的审查和实施工作，组织对水利工程的防洪安全管理；协调水土流失综合治理；拟定水土保持工程措施规划并组织实施；组织博乐市水土保持重点治理区的工作；对有关法律、法规的执行情况依法实施监督；组织实施水土保持“两费”征收及监督使用。

博乐市农业和水利局编制数23，实有人数76人，其中：在职36人，减少2人；退休40人，增加2人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	6720.62	201 一般公共服务支出
一般公共预算	6716.45	202 外交支出
政府性基金预算	4.17	203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出	4.17
		213 农林水支出	6716.45
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	6720.62	小 计	6720.62
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	6720.62	支 出 合 计	6720.62

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	03	01	行政运行	479.42	479.42
213	03	05	水利工程建设	5629.8	5629.8
213	08	03	农业保险保费补贴	607.23	607.23
212	08	03	城市建设支出	4.17		4.17
			合计	6720.62	6716.45	4.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门： 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	03	01	行政运行	479.42	479.42
213	03	05	水利工程建设	5629.8		5629.8
213	08	03	农业保险保费补贴	607.23		607.23
212	08	03	城市建设支出	4.17		4.17
			合计	6720.62	479.42	6241.2

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农业和水利局 单位：万元

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农业和水利局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	03	01	行政运行	479.42		479.42
213	03	05	水利工程建设	5629.8				5629.8
213	08	03	农业保险保费补贴	607.23				607.23
			合计	6716.45		479.42		6237.03

备注：无内容应公开空表并说明情况。 表六：一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农业和水利局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	149.21		149.21
301	02	津贴补贴	125.85		125.85
301	03	奖金	12.43		12.43
301	08	机关事业养老保险缴费	56.53		56.53
301	10	职工基本医疗保险缴费	25.44		25.44
301	11	公务员医疗补助缴费	8.48		8.48
301	12	其他社会保障缴费	3.83		3.83
301	13	住房公积金	33.92		33.92
301	14	医疗费	0.78		0.78
302	01	办公费	6.08				6.08
302	11	差旅费	3				3
302	17	公务接待费	1.3				1.3
302	28	公会经费	1.90				1.90
302	29	福利费	3.43				3.43
302	31	公务用车运行维护费	8				8
303	02	退休费	4.97		4.97
303	05	生活补助	3.42		3.42
303	07	医疗费补助	28.51		28.51
303	09	奖励金	2.33		2.33
		合计	479.42		455.70		23.72

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

	项目支出情况表
	编制部门：博乐市农业和水利局												单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
213		03	05	水利工程建设	库斯托汗水库项目(ZF)	5629.80								5629.80
213		08	03	农业保险保费补贴	农业政策性保险保费补贴市级配套	607.23										607.23
212		08	03	城市建设支出	PPP项目财政补贴（库斯托汗水库）	4.17								4.17
					合计	6241.2								5633.97		607.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市农业和水利局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9.3	0	8	0	8	1.3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市农业和水利局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	08	03	城市建设支出	4.17		4.17
			合计	4.17		4.17

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分博乐市农业和水利局预算情况说明

一、关于博乐市农业和水利局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业和水利局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 6720.62万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算。

支出预算包括：城乡社区支出、农林水支出。

二、关于博乐市农业和水利局2019年收入预算情况说明

博乐市农业和水利局收入预算 6720.62元，其中：

一般公共预算6716.45万元，占99.94%，增加4061.85 万元，主要原因是 库斯托汗水库项目纳入预算。

政府性基金预算4.17万元，占0.06%，增加4.17万元，主要原因是上年无政府性基金预算。

三、关于博乐市农业和水利局2019年支出预算情况说明

博乐市农业和水利局2019年支出预算6720.62万元，其中：

基本支出 479.42万元，占7.13%，比上年增加16.82 万元，主要原因是工资基数增加，人员经费增加。

项目支出 6241.2万元，占92.87 %，比上年增加4049.2 万元，主要原因是 库斯托汗水库项目款纳入预算。

四、关于博乐市农业和水利局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算6720.62万元。

收入全部为一般公共预算拨款6716.45万元，政府性基金预算拨款4.17万元。

支出预算包括：城乡社区支出：主要用于：PPP项目财政补贴（库斯托汗水库）农林水支出：主要用于：单位人员及公用经费，农业政策保险补贴、库斯托汗水库项目支出。

五、关于博乐市农业和水利局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业和水利局2019年一般公共预算拨款基本支出479.42万元，比上年执行数减少 94.05万元，下降16.4 %。主要原因是：2018年年中追加经费，2019年无。项目支出6237.03万元，比上年执行数增加181.27万元，增长2.99%，主要原因是2019年库斯托汗水库项目纳入预算项目支出预算增加。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）6716.45万元，占100%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），2019年预算数为479.42万元，比上年执行数减少 94.05万元，下降16.4 %。主要原因是：2018年年中追加经费，2019年无。

2.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2019年预算数为5629.8万元，比上年执行数增加5624.83万元，增长113175.65%，主要原因是2019年库斯托汗水库项目纳入预算，上年支出仅4.97万元。

3.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2019年预算数为607.23万元，比上年执行数减少2975.31万元，下降83.05%，主要原因是市级配套资金纳入预算，中央、自治区、州级补贴资金不纳入预算。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2019年预算为4.17万元，比上年执行数减少98.49%，主要原因是2018年执行库斯托汗水库林（耕）地占用税，2019年无林(耕)地占用税预算。

六、关于博乐市农业和水利局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业和水利局2019年一般公共预算基本支出479.42万元，其中：人员经费455.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费23.72万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于博乐市农业和水利局2019年项目支出情况说明

项目名称：农业政策性保险保费补贴市级配套

设立的政策依据：中华人民共和国国务院令第629号

预算安排规模：607.23万元

项目承担单位：博乐市农业和水利局、中国人民财产保险公司，中华联合财产保险公司、中国人寿财产保险公司

资金分配情况：607.23万元

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

项目名称：PPP项目财政补贴（库斯托汗水库）

设立的政策依据：博尔塔拉蒙古自治州发改行政〔2017〕270号

预算安排规模：5633.97万元

项目承担单位：博乐市农业和水利局

资金分配情况：5633.97万元

资金执行时间：2019年1月1日至12月31日

八、关于博乐市农业和水利局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业和水利局2019年“三公”经费财政拨款预算数为9.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.3 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无 ；公务接待费增加0万元，主要原因是无 。

九、关于博乐市农业和水利局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农业和水利局2019年政府性基金支出预算支出 4.17万元。与上年相比减少4.17万元，增长100 %。主要原因是2019年库斯托汗水库项目拨款 。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）支出 4.17万元，主要是用于库斯托汗水库项目支出。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2019年，博乐市农业和水利局本级机关运行经费财政拨款预算23.72万元，比上年预算减少 7.48万元，增长下降 23.97%。主要原因是有人员退休，费用减少。

㈡政府采购情况

2019年，博乐市农业和水利局及下属单位政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0 万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市农业和水利局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 550.33平方米，价值24.29万元。

2.车辆4辆，价值 73.02万元；其中：一般公务用车1 辆，价值34.2万元；执法执勤用车2辆，价值34.25万元；其他车辆1辆，价值4.57万元。

3.办公家具价值 53.81万元。

4.其他资产价值 336.18万元。

单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0 台（套）。

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目2个，涉及预算金额6241.20万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			2019年农业政策保险市级补贴
预算单位			博乐市农业和水利局
项目资金 （万元）			年度资金总额：607.23
			其中：财政拨款607.23
			其他资金0
总 体 目 标	年度目标
	拟定种植业发展规划、计划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作；组织开展粮棉等主要农作物高产创建活动；协调组织农作物重大病虫草鼠害监测、预警和组织防治工作；指导农业防灾减灾和灾后生产恢复，负责农业生产统计工作，发布博乐市农情信息和落实各项强农惠农补贴政策。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	补贴亩数	≤67.3万亩
			种植业市财政补贴	10%
		质量指标	补贴覆盖率	≥84%
		时效指标	2019年1-12月	100%
		成本指标	补贴总额	607.23万元。
	项目效益	经济效益 指标	风险保障总额	持续提高
		社会效益 指标	补贴人群生产生活改善	增加人均收入
		生态效益 指标	补贴达到的生态效益	减少自然灾害损失，实现保险全覆盖，
		可持续影响 指标	参保率	保持续提高
	满意度指标	满意度指标	参保农户满意度	﹥90%
部门预算项目支出绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称			库斯托汗水库项目进展配套
预算单位			博乐市农业和水利局
项目资金 （万元）			年度资金总额：5633.97
			其中：财政拨款5633.97
			其他资金0
总 体 目 标	年度目标
	对博乐市水利、水电及水产建设进行行业管理；组织、协调和监督重要水利工程建设与验收；组织指导博乐市农田水利基本建设、乡镇供水、人畜饮水和节水灌溉等工作；实施水政监察和水行政执法工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；综合管理指导博乐市计划用水、节约用水、城市供水和水源规划。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	库斯托汗水库项目建设	市财政配套5633.97万元
		质量指标	工程验收合格率	验收合格100%
		时效指标	工程按期完工率	上级考核时间安排完成各项工作
		成本指标	工程总投资	总投资5633.97万元
	项目效益	经济效益 指标	设计功能实现率	设计年供水量≤1260万m³
		社会效益 指标	项目保障能力	生态供水≤1020万m³，城市绿化用水≤240万m³。
		可持续影响 指标	项目综合利用率	持续为博乐市供水，保证城市用水需求。
	满意度指标	满意度指标	预计满意度	≥90%