目录

第一部分 博乐市林业工作站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业工作站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业工作站2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业工作站2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业工作站2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分博乐市林业工作站部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查。组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务，制定和实施全市林果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林农提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

二、机构设置及人员情况

林畜局下属二级预算单位林业工作站，无下属预算单位。

根据职责，博乐市财政局2018年部门决算编制范围的下设有4个科室。

（1）财务办公室：根据预算安排，编制制定本单位收入支出计划；并组织实施、管理和监督各办公室预算收支的执行；负责本单位“收支两条线”规定的落实、检查。负责管理和监督各项财政收入和支出及人员经费、公用经费的执行情况。严格按文件规定支付各类款项；定期进行资产清查。

（2）种苗办公室:负责全市林木种苗生产经营活动的管理，承担林木种苗质检以及林木种苗行政执法。

（3）林果办公室:负责全市林果科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作，为林果提供产前、产中、产后服务。制定和实施全市林果业发展计划和措施

（4）选林办公室：贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规，组织起草全市林业发展规划、计划，经批准后组织实施并依法监督检查，组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务制定；组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作，指导全市乡镇林业站工作，实施国家标准化乡镇林业站建设。

林业工作站编制数9人，实有人数33人，其中：在职29人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：林业工作站单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	380.95	201 一般公共服务支出
一般公共预算	380.95	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	48.26
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	332.69
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	380.95	小 计	380.95
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	380.95	支出合计	380.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市林业工作站单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	01	05	社会保障和就业支出		48.26		48.26
213	02	01	行政运行		332.69		332.69
			合计		380.95		380.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：林业工作站单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	01	05	社会保障和就业支出	48.26	48.26
213	02	01	行政运行	332.69	332.69
			合计	380.95	380.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：林业工作站单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）		201一般公共服务支出
一般公共预算	380.95	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出	48.26	48.26
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	332.69	332.69
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230 转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
收入总计	380.95	支出总计	380.95	380.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：林业工作站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26		48.26
213	02	04	林业事业机关	332.69		332.69
			合计	380.95		380.95

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：林业工作站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	133.33		133.33
	02	津贴补贴	100.79		100.79
	03	奖金	11.11		11.11
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.26		48.26
	110	职工基本医疗保险缴费	21.72		21.72
	111	公务员医疗补助缴费	7.24		7.24
	112	其他社会保障缴费	5.28		5.28
	113	住房公积金	28.96		28.96
	114	医疗费	0.61		0.61
302	01	办公用品	1.62				1.62
	02	印刷费	0.3				0.3
	11	差旅费	0.5				0.5
	17	公务接待费	0.5				0.5
	18	专用材料费	1				1
	25	专用燃料费	4				4
	26	劳务费	5				5
	28	工会经费	1.67				1.67
	29	福利费	3				3
	31	公务用车运行服务费	1.5				1.5
303	02	退休费	0.51		0.51
303	07	医疗费补助	3.36		3.36
303	09	奖励金	0.69		0.69
		合计	380.95		361.87		19.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市林业工作站

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：林业工作站单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2		1.5		1.5	0.5

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：林业工作站单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于林业工作站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，林业工作站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算380.95万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出，农林水支出。

二、关于林业工作站2019年收入预算情况说明

林业工作站收入预算380.95万元，其中：

一般公共预算380.95万元，占100 %，比上年增加31.81 万元，主要原因是：人员工资、经费的增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于林业工作站2019年支出预算情况说明

林业工作站2019年支出预算380.95万元，其中：

基本支出332.68 万元，占87.3 %，比上年减少27.55万元，主要原因是：人员经费的减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无项目预算安排。

四、关于林业工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算380.95万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出332.69 万元，主要用于正常人员的工资及费用。机关事业单位基本养老保险缴费支出48.26万元，主要用于职工的基本养老保险。

五、关于博乐市林业工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

林业工作站2019年一般公共预算拨款基本支出380.95 万元，比上年执行数减少25.55万元，下降6.3 %。主要原因是：人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 农林水支出332.68万元，占87.3%。

2.社会保障和就业支出48.26万元，占12.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:2019年预算数为380.95万元，比上年执行数增加了24.22万元，增加6.8%，主要原因是合理安排，增加业务经费、公用经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为48.26万元，比上年执行数增加了4.25万元，增加8.8%，主要原因是缴费基数增加。

六、关于博乐市林业工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

林业工作站2019年一般公共预算基本支出380.95 万元，其中：

人员经费309.04万元，主要包括：基本工资133.33万元、津贴补贴100.79万元、奖金11.11万元、职工基本医疗保险缴费21.72万元、公务员医疗补助缴费7.24万元、其他社会保障缴费5.28万元、住房公积金28.96万元、医疗费0.61万元、退休费0.51万元、医疗补助费3.36万元、奖励金0.69万元。

公用经费23.65万元，主要包括：办公费1.62万元、印刷费0.3万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、专用材料费1万元、专用燃料费4万元、劳务费5万元、工会经费1.67万元、福利费3万元、公务用车运行维护费1.5万等。

七、关于林业工作站2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排

八、关于林业工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

林业工作站2019年“三公”经费财政拨款预算数为7 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.5万元，公务接待费0.5万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加3.85万元，其中：因公出国（境）0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；因公务用车运行费增加3.35万元，主要原因是公车年数长了、油材料相应增加；况且业务量比往年增加。公务接待费比上年减少0.3万元，主要原因是：压缩经费开支。

九、关于博乐市林业工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明：

博乐市林业工作站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，林业工作站本级及无下属单位，机关运行经费财政拨款预算380.95万元，比上年预算增加31.81万元，增长9.1 %。主要原因是人员经费的增加。

（二）政府采购情况

2019年，林业工作站政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.5万元。

2019年度本部门面向小企业预算政府采购预算金额0万元，其中，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，林业工作站单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋102平方米，价值14.75万元。

2.车辆2辆，价值17.98万元；其中：一般公务用车2辆，价值17.98万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值42万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标