目录

 

第一部分博乐市林业有害生物防治检疫局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分博乐市林业有害生物防治检疫局单位概况

一、主要职能

贯彻执行《中国森林法》《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定全市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度;负责检查监督和指导森林病虫鼠害防治检疫业务工作，安排、部署基层防治检疫工作,对工作质量和效果进行查评、考核和验收

二、机构设置及人员情况

博乐市林业有害生物防治检疫局单位无下属预算单位，下设 2个处室，分别是：办公室、业务科。

1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

宣传、贯彻和执行《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》，以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定本市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度；负责检查监督和指导森林病虫防治检疫的业务工作，安排、部署基层防治检疫任务，组织对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

博乐市林业有害生物防治检疫局单位编制数3人 ，实有人数4人，其中：在职4 人，增加0 人；退休0 人，增加0 人；离休0 人，增加0 人。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	46.71	201 一般公共服务支出
一般公共预算	46.71	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	6.03
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	40.68
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
		230 转移性支出
收 入 总 计	46.71	支 出 合 计	46.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市林业有害生物防治检疫局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
213	02	01	行政运行	40.68	40.68
			合计	46.71	46.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
213	02	01	行政运行	40.68	40.68
			合计	46.71	46.71

备注：无内容应公开空表并说明情况

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	46.71	201 一般公共服务支出
一般公共预算	46.71	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	6.03	6.03
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	40.68	40.68
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	46.71	小 计	46.71	46.71
收 入 总 计	46.71	支 出 总 计	46.71	46.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03
213	02	01	行政运行	40.68	40.68
			合计	46.71	46.71

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表

 

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款
301	01	基本工资	15.85	15.85
	02	津贴补贴	13.47	13.47
	03	奖金	1.32	1.32
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.03	6.03
	10	职工基本医疗保险缴费	2.71	2.71
	11	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90
	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16
	13	住房公积金	3.62	3.62
	14	医疗费	0.08	0.08
302	01	办公费	1.10		1.10
	04	手续费	0.03		0.03
	07	邮电费	0.20		0.20
	28	工会经费	0.20		0.20
	29	福利费	0.37		0.37
	31	公务用车运行维护费	0.65		0.65
303	09	奖励金	0.02	0.02
		合计	46.71	44.16	2.55

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市林业有害生物防治检疫局 单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市林业有害生物防治检疫局单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0.65		0.65		0.65

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市林业有害生物防治检疫局单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业有害生物防治检疫局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算46.71万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年收入预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局收入预算46.71元，其中：

一般公共预算46.71万元，占100%，比上年预算增加3.70万元，主要原因是工资福利支出提高。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市林业有害生物防治检疫局单位2019年支出预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局单位2019年支出预算 元，其中：

基本支出46.71万元，占100%，比上年预算增加3.70 万元，主要原因是工资福利支出提高。

项目支出0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是：2019年未安排预算。

四、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算46.71万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出6.03万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出40.68万元，主要用于林业事业机构支出。

五、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算拨款基本支出46.71万元，比上年执行数减少4.05万元，下降7.98%。主要原因是：2019年预算中未安排绩效工资支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出6.03万元，占12.91%。

2.农林水支出40.68万元，占87.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2019年预算数为6.03万元，比上年执行数增加0.52万元，增长7.44%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

2.农林水支出（213类）林业和草原（02款）行政运行（01项）:2019年预算数为40.68万元，比上年执行数减少4.52万元，下降10.00%，主要原因是：2019年预算中未安排绩效工资支出。

六、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算基本支出46.71万元，其中：

人员经费44.16万元，主要包括：基本工资15.85万元、津贴补贴13.47万元、奖金1.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.03万元、职工基本医疗保险缴费2.71万元、公务员医疗补助缴费0.90万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金3.62万元、医疗费0.08万元、奖励金0.02万元等。

公用经费2.55万元，主要包括：办公费1.10万元、手续费0.03万元、邮电费0.20万元、工会经费0.20万元、福利费0.37万元、公务用车运行维护费0.65万元等。

七、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排

八、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0.65万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.65万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。；公务用车运行费减少0.16万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费0万元，未安排预算。

九、关于博乐市林业有害生物防治检疫局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业有害生物防治检疫局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市林业有害生物防治检疫局本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.55万元，比上年预算增加0.07万元，增长2.82 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神，公务用车运行费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市国有林管理局部门单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市林业有害生物防治检疫局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值13.50万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0 辆，价值0万元；其他车辆1 辆，价值13.50万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值28.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市林业有害生物防治检疫局

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标