目录
第一部分博乐市国有林管理局部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市国有林管理局部门2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市国有林管理局部门2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市国有林管理局部门2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市国有林管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市国有林管理局部门2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市国有林管理局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分博乐市国有林管理局部门单位概况
一、主要职能
贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林护林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作；依法管护次生林资源，改善生态环境;做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。
二、机构设置及人员情况
博乐市国有林管理局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科。
1、办公室
组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。
2、业务室
贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定次生林管护各项管理制度，依法开展自然资源调查及建档工作，做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作；承担组织、协调、指导、监督次生林防林防火工作及自然保护的宣传教育活动；协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作，做好荒漠次生林管护工作，做好水土保持工作。依法管护次生林资源，改善生态环境；做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。
博乐市国有林管理局编制数6人，实有人数20人，其中：在职15人，减少1人；退休5人，增加1人；离休0人，增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市国有林管理局 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
309.23 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
199.23 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
110.00 |
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
24.99 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
212 城乡社区支出 |
110.00 |
|
|
213 农林水支出 |
174.24 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
309.23 |
小 计 |
309.23 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
收 入 总 计 |
309.23 |
支 出 合 计 |
309.23 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市国有林管理局 单位：万元
功能分类 科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
174.24 |
174.24 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
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合计 |
309.23 |
199.23 |
110.00 |
|
|
|
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|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市国有林管理局 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.99 |
24.99 |
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
174.24 |
174.24 |
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
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合计 |
309.23 |
199.23 |
110.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市国有林管理局 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
309.23 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
199.23 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
110.00 |
203 国防支出 |
|
|
|
|
|
204 公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205 教育支出 |
|
|
|
|
|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
213 农林水支出 |
174.24 |
174.24 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217 金融支出 |
|
|
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
|
|
229 其他支出 |
|
|
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
309.23 |
小 计 |
309.23 |
199.23 |
110.00 |
收 入 总 计 |
309.23 |
支 出 总 计 |
309.23 |
199.23 |
110.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
|
一般公共预算支出情况表 |
|
编制部门：博乐市国有林管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.99 |
24.99 |
|
|
213 |
02 |
04 |
林业事业机构 |
174.24 |
174.24 |
|
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
309.23 |
199.23 |
110.00 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
|
一般公共预算基本支出情况表 |
|
编制部门：博乐市国有林管理局 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
67.40 |
67.40 |
|
|
|
02 |
津贴补贴 |
54.06 |
54.06 |
|
|
|
03 |
奖金 |
5.62 |
5.62 |
|
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
3.75 |
3.75 |
|
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|
13 |
住房公积金 |
14.99 |
14.99 |
|
|
|
14 |
医疗费 |
0.34 |
0.34 |
|
|
302 |
01 |
办公费 |
4.04 |
|
4.04 |
|
|
04 |
手续费 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
07 |
邮电费 |
0.65 |
|
0.65 |
|
|
17 |
公务接待费 |
0.2 |
|
0.2 |
|
|
28 |
工会经费 |
0.85 |
|
0.85 |
|
|
29 |
福利费 |
1.54 |
|
1.54 |
|
|
31 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
0.51 |
0.51 |
|
|
|
07 |
医疗费补助 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
09 |
奖励金 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
199.23 |
188.92 |
10.31 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
一般公共预算项目支出情况表 |
|
编制部门：博乐市国有林管理局 |
|
|
单位：万元 |
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
212 |
13 |
02 |
城市环境卫生 |
城市维护费：博五公路和博阿公路S205线绿色长廊林带管护费用 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市国有林管理局 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.2 |
0 |
3 |
0 |
3 |
0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市国有林管理局 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
212 |
13 |
02 |
城乡社区支出 |
110.00 |
|
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
110.00 |
|
110.00 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市国有林管理局部门2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市国有林管理局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算309.23万元。
收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算等。
支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出等。
二、关于博乐市国有林管理局部门2019年收入预算情况说明
博乐市国有林管理局部门收入预算309.23万元，其中：
一般公共预算199.23万元，占64.43%，比上年预算减少42.67万元，主要原因是：今年无其他林业支出预算；
政府性基金预算110.00万元，占35.57%，比上年预算增加110.00万元，主要原因是：上年未安排政府性基金预算。
三、关于博乐市国有林管理局部门单位2019年支出预算情况说明
博乐市国有林管理局部门单位2019年支出预算309.23万元，其中：
基本支出199.23万元，占64.43%，比上年预算增加7.33万元，主要原因是：工资福利支出提高。
项目支出110.00万元，占35.57%，比上年预算增加60.00万元，主要原因是：博五公路及博阿公路管网年久老化维修费增加。
四、关于博乐市国有林管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算309.23万元。
收入预算包括：一般公共预算拨款199.23万元，政府性基金预算拨款110.00万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出24.99万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；城乡社区支出110.00万元，主要用于城市环境卫生支出；农林水支出174.24万元，主要用于林业事业机构支出。
五、关于博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算拨款基本支出199.23万元，比上年执行数减少15.24万元，下降7.11 %，主要原因是：2019年预算中未安排绩效工资支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.99万元，占8.08%。
2.城市环境卫生110.00万元，占35.57%。
3.林业事业机构174.24万元，占56.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为24.99万元，比上年执行数增加2.04万元，增长8.89%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
2.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2019年预算数为174.24万元，比上年执行数减少14.75万元，下降7.80%，主要原因是：2019年预算中未安排绩效工资支出。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）:2019年预算数为110.00万元，比上年执行数增加85.06万元，增长341.06%，主要原因是：2018年城乡社区支出未纳入财政预算。
六、关于博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算基本支出199.23万元，其中：
人员经费188.92万元，主要包括：基本工资67.40万元、津贴补贴54.06万元、奖金5.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.99万元、职工基本医疗保险缴费11.25万元、公务员医疗补助缴费3.75万元、其他社会保障缴费2.73万元、住房公积金14.99万元、医疗费0.34万元、退休费0.51万元、医疗费补助2.88万元、奖励金0.40万元等。
公用经费10.31万元，主要包括：办公费4.04万元、手续费0.03万元、邮电费0.65万元、公务接待费0.20万元、工会经费0.85万元、福利费1.54万元、公务用车运行维护费3.00万元等。
七、关于博乐市国有林管理局部门2019年项目支出情况说明
项目名称：博五公路和博阿公路S205线绿色长廊林带管护费用
设立的政策依据：《关于博河南岸绿化工程资金筹集问题的会议纪要（1998年10月12日）》（博市党办发〔1998〕第80号）文件
预算安排规模：110万元
项目承担单位：博乐市国有林管理局
资金分配情况：无需再分配
资金执行时间：2019年1月至12月
八、关于博乐市国有林管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市国有林管理局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.20万元，其中：因公出国（境）费0 万元、公务用车购置0万元、公务用车运行费3.00万元、公务接待费0.20万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年预算增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费0万元，主要原因是：和上年持平；公务接待费0万元，主要原因是：和上年持平。
九、关于博乐市国有林管理局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市国有林管理局部门2019年政府性基金支出预算支出110.00万元。与上年相比增加110.00万元，增长0 %。主要原因是：2018年政府性基金支出未纳入财政预算。其中：
城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）支出110.00万元，主要是用于博五公路和博阿公路S205线绿色长廊林带管护费用。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市国有林管理局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.31万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.01%，主要原因是：2018年一人辞职。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市国有林管理局部门单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市国有林管理局部门预算单位占用使用国有资产总体情况为：
1.房屋1053平方米，价值92.57万元。
2.车辆2辆，价值21.43万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值21.43万元。
3.办公家具价值3.53万元。
4.其他资产价值19.64万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额110.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
新公网安备 65270102000015号