目录
第一部分 博乐市水政水资源办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 博乐市水政水资源办公室预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 博乐市水政水资源办公室预算情况说明
一、关于博乐市水政水资源办公室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市水政水资源办公室2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市水政水资源办公室2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市水政水资源办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市水政水资源办公室2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市水政水资源办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博乐市水政水资源办公室概况
一、主要职能
宣传《水法》、《水土保持法》、《取水许可制度的实施》农业及自治区有关水法配套条例、制度的贯彻执行。对水资源的调查评价、规划、保护、防治水害综合规划，组织实施取水许可制度，征收水资源费。保护水利工程及有关设施，对水事活动进行监督检查，查处水事案件。
二、机构设置及人员情况
博乐市水政水资源办公室属博乐市农业和水利局二级事业单位。下设3个处室，分别是：主任办、业务办、水土保持办。
博乐市水政水资源办公室编制数5，实有人数13人，其中：在职9人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分 2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市水政水资源办公室 单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
107.37 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
107.37 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
13.19 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
213 农林水支出 |
94.18 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
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|
216 商业服务业等支出 |
|
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217 金融支出 |
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|
219 援助其他地区支出 |
|
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|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
107.37 |
小 计 |
107.37 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
107.37 |
支 出 合 计 |
107.37 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
编制部门：博乐市水政水资源办公室 单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.19 |
13.19 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
94.18 |
94.18 |
|
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合计 |
107.37 |
107.37 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市水政水资源办公室 单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.19 |
13.19 |
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
94.18 |
94.18 |
|
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合计 |
107.37 |
107.37 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市水政水资源办公室 单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
107.37 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
107.37 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
|
|
204 公共安全支出 |
|
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|
|
205 教育支出 |
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|
206 科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
|
|
|
|
208 社会保障和就业支出 |
13.19 |
13.19 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212 城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213 农林水支出 |
94.18 |
94.18 |
|
|
|
214 交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
217 金融支出 |
|
|
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|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
221 住房保障支出 |
|
|
|
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|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227 预备费 |
|
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|
|
229 其他支出 |
|
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230 转移性支出 |
|
|
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231 债务还本支出 |
|
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|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
107.37 |
小 计 |
107.37 |
107.37 |
|
收 入 总 计 |
107.37 |
支 出 总 计 |
107.37 |
107.37 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市水政水资源办公室 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.19 |
13.19 |
|
213 |
03 |
04 |
水利行业业务管理 |
94.18 |
94.18 |
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
107.37 |
107.37 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市水政水资源办公室 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
33.89 |
33.89 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
30.42 |
30.42 |
|
301 |
03 |
奖金 |
2.82 |
2.82 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴 |
13.19 |
13.19 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.94 |
5.94 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
1.98 |
1.98 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
0.94 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
7.92 |
7.92 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.19 |
0.19 |
|
302 |
01 |
办公费 |
0.66 |
|
0.66 |
302 |
11 |
差旅费 |
0.5 |
|
0.5 |
302 |
17 |
公务接待费 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
28 |
公会经费 |
0.44 |
|
0.44 |
302 |
29 |
福利费 |
0.8 |
|
0.8 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
303 |
02 |
退休费 |
0.51 |
0.51 |
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
3.18 |
3.18 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
合计 |
107.37 |
101.67 |
5.7 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐市水政水资源办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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|
合计 |
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|
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|
|
备注：年初预算未安排
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市水政水资源办公室 单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.3 |
0 |
3.3 |
0 |
3 |
0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市水政水资源办公室 单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注：年初预算未安排
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市水政水资源办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市水政水资源办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算107.37万元。
收入预算包括：一般公共预算。
支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。
二、关于博乐市水政水资源办公室2019年收入预算情况说明
博乐市水政水资源办公室收入预算107.37万元，其中：
一般公共预算107.37万元，占100%，比上年减少14.76万元，主要原因是2人退休，人员经费及公用经费减少；
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市水政水资源办公室2019年支出预算情况说明
博乐市水政水资源办公室2019年支出预算107.37万元，其中：
基本支出107.37万元，占100%，比上年减少14.76万元，主要原因是2人退休，人员经费及公用经费减少 。
项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是无。
四、关于博乐市水政水资源办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算107.37万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出13.19万元，主要用于单位人员社会保障缴费支出。农林水支出94.18万元，用于单位人员工资福利支出，单位运行经费支出，退休人员计生奖励、医疗社保缴费支出。
五、关于博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算拨款基本支出107.37万元，比上年执行数减少19.66万元，下降15.48%。主要原因是：2人退休，人员经费及公用经费减少.
㈡一般公共预算当年拨款结构情况
1.社会保障和就业支出13.19万元，占12.28%。
2.农林水支出94.18万元，占87.72%。
㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况（类款项）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为13.19万元，比上年执行数减少3.7万元，下降21.91%，主要原因是：人员退休2人，社保缴费支出较上年减少。
2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算数为94.18万元，比上年执行数减少15.94万元，下降14.47%，主要原因是人员退休2人，人员工资福利及公用经费较上年减少。
六、关于博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算基本支出107.37万元，其中：
人员经费101.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费5.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
七、关于博乐市水政水资源办公室2019年项目支出情况说明
2019年博乐市水政办部门预算为基本支出，无项目支出预算安排。
八、关于博乐市水政水资源办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市水政水资源办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.3万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是无；公务接待费增加0万元，主要原因是无。
九、关于博乐市水政水资源办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市水政水资源办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
㈠机关运行经费情况
2019年，博乐市水政水资源办公室本级机关运行经费财政拨款预算5.7万元，比上年预算增加减少1.15万元，增长下降16.79%。主要原因是人员减少，公用经费减少。
㈡政府采购情况
2019年，博乐市水政水资源办公室及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
㈢国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市水政水资源办公室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆0辆，价值16.08万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车1辆，价值16.08万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值0.89万元。
4.其他资产价值7.54万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
㈣预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
新公网安备 65270102000015号