目录

第一部分 博乐市农业技术推广中心部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业技术推广中心2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农业技术推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市农业技术推广中心部门单位概况

一、主要职能

㈠ 贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡ 负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢ 负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣ 组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤ 负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥ 负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦ 承办市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

博乐市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5个内设机构分别是：

㈠办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办站领导交办的其它事项。

㈡农业技术推广站

承担粮棉油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成工作；肥料试验、示范、推广工作，指导农民科学施肥；开展农田地力监测，承担土壤、肥料、植株、水样等的分析化验工作；开展土壤肥力动态监测；结合实际，制定各种农作物标准化生产技术并指导推广、普及。

（三）园艺站

拟订经济作物生产计划，并组织实施；承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广及蔬菜作物病虫害综合防治工作；结合实际，制定各种蔬菜、果树标准化生产技术并指导推广、普及。

（四）植物保护站

承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作；组织实施国家、自治区、自治州和博乐市重大植保推广项目；负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作；开展新农药引进试验、示范、推广和管理工作；指导乡镇农业技术推广站开展植物保护工作。

（五）能源办

负责农村能源（包括沼气池的建设及太阳能的利用等工作）。

博乐市农业技术推广中心编制数32，实有人数48人，其中：在职29人，减少4人；退休19人，增加4人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	442.98	201 一般公共服务支出
一般公共预算	442.98	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	54.09
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	388.89
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	442.98	小 计	442.98
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	442.98	支 出 合 计	442.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农业技术推广中心 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	04	事业运行	388.89	388.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09
			合计	442.98	442.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	388.89	388.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09	54.09
			合计	442.98	442.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	442.98	201 一般公共服务支出
一般公共预算	442.98	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	54.09	54.09
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	388.89	388.89
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	442.98	小 计		442.98
		230 转移性支出
收 入 总 计	442.98	支 出 总 计		442.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农业技术推广中心						单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计			基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	388.89			388.89
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.09			54.09
			合计	442.98			442.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农业技术推广中心						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	149.63		149.63
301	02	津贴补贴	112.64		112.64
301	03	奖金	12.47		12.47
301	08	机关事业单位基本养老保险	54.09		54.09
301	10	职工基本医疗保险缴费	24.34		24.34
301	11	公务员医疗补助缴费	8.11		8.11
301	01	其他社会保障缴费	5.88		5.88
301	13	住房公积金	32.46		32.46
301	14	医疗费	0.61		0.61
302	01	办公费	4.5				4.5
302	02	印刷费	0.5				0.5
302	04	手续费	0.03				0.03
302	07	邮电费	1.14				1.14
302	11	差旅费	1				1
302	17	公务接待费	1.15				1.15
302	28	工会会费	1.87				1.87
302	29	福利费	3.37				3.37
302	31	公务用车运行维护费	6.05				6.05
303	02	退休费	2.71		2.71
303	05	生活补助	3.92		3.92
303	07	医疗费补助	15.24		15.25
303	09	奖励金	1.26		1.26
		合计	442.98		423.37		19.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市农业技术推广中心单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.2	0	6.05	0	6.05	1.15

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：博乐市农业技术推广中心

单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业技术推广中心2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业技术推广中心2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算442.98 万元。

收入预算包括：一般公共预算442.98万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出54.09万元，农林水支出388.89万元。

二、关于博乐市农业技术推广中心2019年收入预算情况说明

博乐市农业技术推广中心部门收入预算442.98万元，其中：

一般公共预算 442.98万元，占100 %，比上年减少16.89万元，主要原因是：退休4人，人员经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市农业技术推广中心2019年支出预算情况说明

博乐市农业技术推广中心2019年支出预算442.98元，其中：

基本支出442.98万元，占100 %，比上年减少16.89万元，主要原因是：退休4人，人员经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是：无。

四、关于博乐市农业技术推广中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算442.98万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：

1.农林水支出388.89万元。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、办公设备购置等。

2.社会保障和就业支出54.09万元。主要用于在职退休人员养老缴费支出。

五、关于博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算拨款基本支出442.98万元，比上年执行数减少42.15万元，下降8.69%。主要原因是：1.人员调出经费减少；2.项目资金未纳入到年初预算中包括农业资源保护修复与利用、病虫害控制、其他技术研究与开发支出（科技三项费）、农业资源保护修复与利用、访惠聚工作经费等项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（类）388.89万元，占87.79%。

2.社会保障和就业支出（类）54.09万元，占12.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为388.89万元，比上年执行数减少34.1万元，下降8.06%，主要原因是：1.人员调出经费减少；2.项目资金未纳入到年初预算中包括农业资源保护修复与利用、病虫害控制、其他技术研究与开发支出（科技三项费）、农业资源保护修复与利用等项目资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为54.09万元，比上年执行数增加4.37万元，增长8.79%，主要原因是：基本工资调标人员经费增加。

六、关于博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算基本支出 442.98万元，其中：

人员经费423.37万元，主要包括：基本工资149.63万元、津贴补贴112.64万元、奖金12.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.09万元、职工基本医疗保险缴费24.34万元、公务员医疗补助缴费8.11万元、其他社会保障缴费5.88万元、住房公积金32.46万元、医疗费0.61万元、退休费2.71万元、生活补助3.92万元、医疗费补助15.25万元、奖励金1.26万元等。

公用经费19.61万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费0.5万元、手续费0.03万元、邮电费1.14万元、差旅费1万元、公务接待费1.15万元、工会经费1.87万元、福利费3.37万元、公务用车运行维护费6.05万元等。

七、关于博乐市农业技术推广中心2019年项目支出情况说明：

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市农业技术推广中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业技术推广中心2019年“三公”经费财政拨款预算数为 7.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6.05万元，公务接待费1.15万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加 0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是：与上年相比无变动；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是：与上年相比无变动；公务接待费增加0万元，主要原因是：无。

九、关于博乐市农业技术推广中心2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农业技术推广中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市农业技术推广中心本级机关运行经费财政拨款预算19.61万元，比上年预算减少2.01万元，下降9.3%。主要原因是：人员变动经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市农业技术推广中心政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底博乐市农业技术推广中心预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4618平方米，价值108.77万元。

2.车辆1辆，价值11.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1辆，价值11.94万元。

3.办公家具价值 30.41万元。

4.其他资产价值116.14万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市农业技术推广中心

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标