目录
第一部分 博乐市农业综合开发办公室单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市农业综合开发办公室2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分博乐市农业综合开发领导小组办公室单位概况
一、主要职能
㈠贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。
㈡编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。
㈢根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。
㈣调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。
㈤指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。
㈥承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。
二、机构设置及人员情况
博乐市农业综合开发领导小组办公室无下属预算单位，下设 1个处室，是：办公室。根据三定方案2002年博市政办发[2002]82号《关于印发博乐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，博乐市农业综合开发领导小组办公室市财政局二级局，参照公务员全额预算管理。正科级，核定事业编制7名。其中，领导职数2名（主任1名、副主任1名）。
博乐市农业综合开发领导小组办公室编制数7，实有人数18人，其中：在职10人，减少0人； 退休8人，增加0人；离休0人，增加0人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
136.33 |
201 一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
136.33 |
202 外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204 公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205 教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206 科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207 文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208 社会保障和就业支出 |
16.56 |
|
|
209 社会保险基金支出 |
|
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|
210 卫生健康支出 |
|
|
|
211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
|
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213 农林水支出 |
119.77 |
|
|
214 交通运输支出 |
|
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|
215 资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216 商业服务业等支出 |
|
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|
217 金融支出 |
|
|
|
219 援助其他地区支出 |
|
|
|
220 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221 住房保障支出 |
|
|
|
222 粮油物资管理支出 |
|
|
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
227 预备费 |
|
|
|
229 其他支出 |
|
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|
231 债务还本支出 |
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
233 债务发行费支出 |
|
小 计 |
136.33 |
小 计 |
136.33 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
230 转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
136.33 |
支 出 合 计 |
136.33 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
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213 |
06 |
01 |
机构运行 |
119.77 |
119.77 |
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合计 |
136.33 |
136.33 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
213 |
06 |
01 |
机构运行 |
119.77 |
119.77 |
|
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合计 |
136.33 |
136.33 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
136.33 |
201 一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
136.33 |
202 外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203 国防支出 |
|
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|
204 公共安全支出 |
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|
205 教育支出 |
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206 科学技术支出 |
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|
207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
|
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|
208 社会保障和就业支出 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
209 社会保险基金支出 |
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|
|
210 卫生健康支出 |
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211 节能环保支出 |
|
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212 城乡社区支出 |
|
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|
213 农林水支出 |
119.77 |
119.77 |
|
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|
214 交通运输支出 |
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|
215 资源勘探信息等支出 |
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216 商业服务业等支出 |
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217 金融支出 |
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219 援助其他地区支出 |
|
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220 自然资源海洋气象等支出 |
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221 住房保障支出 |
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222 粮油物资管理支出 |
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224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227 预备费 |
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229 其他支出 |
|
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231 债务还本支出 |
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|
232 债务付息支出 |
|
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|
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|
233 债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
136.33 |
小 计 |
136.33 |
136.33 |
|
|
|
230 转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
136.33 |
支 出 总 计 |
136.33 |
136.33 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.56 |
16.56 |
|
213 |
06 |
01 |
机构运行 |
119.77 |
119.77 |
|
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合计 |
136.33 |
136.33 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
45.1 |
45.1 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
35.28 |
35.28 |
|
301 |
03 |
奖金 |
3.76 |
3.76 |
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.56 |
16.56 |
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.45 |
7.45 |
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
2.49 |
2.49 |
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
0.83 |
0.83 |
|
301 |
13 |
住房公积金 |
9.94 |
9.94 |
|
301 |
14 |
医疗费 |
0.21 |
0.21 |
|
302 |
01 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
04 |
手续费 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
07 |
邮电费 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
28 |
工会经费 |
0.56 |
|
0.56 |
302 |
29 |
福利费 |
1.02 |
|
1.02 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
1.74 |
|
1.74 |
303 |
02 |
退休费 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
07 |
医疗补助 |
6.15 |
6.15 |
|
302 |
09 |
奖励金 |
0.97 |
0.97 |
|
|
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合计 |
136.33 |
129.76 |
6.57 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐市农业综合开发领导小组办公室 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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合计 |
0 |
|
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|
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|
备注：年初预算未安排。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
1.74 |
0 |
1.74 |
|
1.74 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市农业综合开发领导小组办公室单位：万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
合计 |
0 |
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备注：年初预算未安排。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算136.33万元。
收入预算包括：一般公共预算136.33万元。
支出预算包括：社会保障和就业支出16.56万元、农林水支出119.77万元。
二、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年收入预算情况说明
博乐市农业综合开发领导小组办公室收入预算136.33元，其中：
一般公共预算136.33万元，占100%，比上年减少487.97万元，主要原因是人员退休经费减少及土地治理等项目资金未纳入年初预算。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年支出预算情况说明
博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年支出预算 136.33万元，其中：
基本支出136.33万元，占100%，比上年减少13.97万元，主要原因是2人退休，在职人员减少，一般公共预算支出预算减少。
项目支出0万元，占0%，比上年减少474万元，主要原因是本年未列土地治理等项目支出预算收支。
四、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算136.33万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：社会保障和就业支出16.56万元，主要用于人员社会保障缴费支出；农林水支出119.77万元，主要用于人员经费及公用经费支出。
五、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况
博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算拨款基本支出136.33万元，比上年执行数减少22.54万元，下降14.19%。主要原因是：在职人员转退休2人，经费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 社会保障和就业支出16.56万元，占12.15%。
2. 农林水支出119.77万元，占,87.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05类）2019年预算数为16.56万元，比上年执行数增加1.19万元，增长7.74%，主要原因是：社会保障缴费基数增加；
2. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）机构运行（01项）2019年预算数为119.77万元，比上年执行数减少6.31万元，降低5%，主要原因是：在职人员转退休，人员经费及公用经费拨款减少；
六、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算基本支出136.33万元， 其中：
人员经费129.76万元，主要包括：基本工资45.1万元、津贴补贴35.28万元、奖金3.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.56万元、职工基本医疗保险缴费7.45万元、公务员医疗补助缴费4.49万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金9.94万元、医疗费0.21万元、退休费1.02万元、医疗费补助6.15万元、奖励金0.97万元。
公用经费6.57万元，主要包括：办公费3万元、手续费0.05万元、邮电费0.2万元、工会经费0.56万元、福利费1.02万元、公务用车运行维护费1.74万元。
七、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年项目支出情况说明
2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。
八、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1.74万元，公务接待费0万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国境费用；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是以上年持平；公务接待费增加0万元，主要原因是2018年无公务接待费用支出，2019年预算未安排公务接待费支出。
九、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市农业综合开发领导小组办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市农业综合开发领导小组办公室本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算6.57万元，比上年预算减少1.15万元，下降14.9%。主要原因是在职人员减少及压缩公用经费支出预算。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市农业综合开发领导小组办公室政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市农业综合开发领导小组办公室占用使用国有资产总体情况为50.7万元，其中：
1.房屋0平方米，价值0万元。
2.车辆1辆，价值21.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.77万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3.办公家具价值4.65万元。
4.其他资产价值24.28万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）
新公网安备 65270102000015号