目录

第一部分博乐市国土资源局城市国土资源所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分博乐市国土资源局城市国土资源所2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分博乐市国土资源局城市国土资源所2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市国土资源局城市国土资源所年2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 博乐市国土资源局城市国土资源所单位概况

一、主要职能

主要职责：依法履行城市规划区、二阶台的土地、矿产资源的保护和监督职能；依法管理城市规划区的土地租赁和建筑施工临时用地并收取土地租赁金和临时用地费，开展违法案件的动态巡查；依法管理规划区内的农村集体土地和宅基地；协助市国土资源局保护和管理规划区内的测量标志；负责城市规划区内的土地利用现状调查和变更调查动态监测。协助市国土资源局开展矿山生态环境的监督、保护工作以及地质灾害检测、防治工作，组织对地质灾害点的监测、预报工作；协助其他单位做好城市规划区域内的国土资源违法案件的查处和拆除工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市国土资源局城市国土资源所城市国土资源所，机构规格相当股级，核定事业编制5名，经费实行全额预算管理。

实有人数24人，其中：在职14人，其中事业人员10人（其中参照公务员编制人数4人），增加或减少0人。退休10人，增加或减少0人；离休,0人，增加或减少0人。

第二部博乐市国土资源局城市国土资源所2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市国土资源局城市国土资源所 单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	159.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	159.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出	159.33
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计		小 计
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230转移性支出
收 入 总 计	159.33	支 出 合 计	159.33

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市国土资源局城市国土资源所 单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）

类

款

项

220

01

01

行政运行

159.33

159.33

合计

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市国土资源局城市国土资源所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
220	01	01	行政运行	159.33	159.33
220	01	01	合计	159.33	159.33

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市国土资源局城市国土资源所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	159.33	201一般公共服务支出
一般公共预算	159.33	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208社会保障和就业支出
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出	159.33	159.33
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小 计		小 计
		230转移性支出
收 入 总 计	159.33	支 出 总 计	159.33	159.33

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市国土资源局城市国土资源所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
220	01	01	行政运行	159.33		159.33
220	01	01	合计	159.33		159.33

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市国土资源局城市国土资源所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	48.75		48.75
301	02	津贴补贴	44.51		44.51
301	03	奖金	4.06		4.06
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.11		19.11
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.6		8.6
301	11	公务员医疗补助缴费	2.87		2.87
301	12	其他社会保障缴费	1.98		1.98
301	13	住房公积金	11.47		11.47
301	14	医疗费	0.3		0.3
302	01	办公费	4.4				4.4
302	11	差旅费	0.6				0.6
302	26	劳务费	1				1
302	28	公会经费	0.63				0.63
302	29	福利费	1.14				1.14
302	31	公务用车运行维护费	1				1
303	02	退休费	1.27		1.27
303	07	医疗费补助	6.87		6.87
303	09	奖励金	0.78		0.78
		合计	159.33		150.57		8.76

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市国土资源局城市国土资源所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

0

备注：年初预算未安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市国土资源局城市国土资源所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	0	1	0	1	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市国土资源局城市国土资源所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计	0

备注：年初预算未安排。

第三部分博乐市国土资源局城市国土资源所2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市国土资源局城市国土资源所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算159.33万元。

收入预算包括：一般公共预算159.33万元。

支出预算包括：自然资源海洋气象支出159.33万元。

二、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年收入预算情况说明

博乐市国土资源局城市国土资源所收入预算159.33元，其中：

一般公共预算159.33万元，占100%，比上年减少20.9万元，主要原因是单位有退休人员两名，人员减少，办公经费减少。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年支出预算情况说明

博乐市国土资源局城市国土资源所单位2019年支出预算159.33万元，其中：

基本支出159.33万元，占100%，比上年减少20.9万元，主要原因是单位有退休人员两名，人员减少，办公经费减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是无。

四、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算159.33万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：自然资源海洋气象等支出159.33万元，主要用于自然资源海洋气象等一般公共预算人员经费、公用经费支出。

五、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算拨款基本支出159.33万元，比上年执行数减少20.9万元，下降13.12%。主要原因是：单位有退休人员两名，人员减少，办公经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）159.33万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为159.33万元，比上年执行数减少20.9万元，下降13.12%，主要原因是：单位有退休人员两名，人员减少，办公经费减少。

六、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算基本支出159.33万元， 其中：

人员经费150.57万元，主要包括：基本工资48.75万元、津贴补贴44.51万元、奖金4.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.11万元、职工基本医疗保险缴费8.6万元、公务员医疗补助缴费2.87万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金11.47万元、医疗费0.3万元、退休费1.27万元、医疗费补助6.87万元、奖励金0.78万元。

公用经费8.76万元，主要包括：办公费4.4万元、差旅费0.6万元、劳务费1万元、工会经费0.63万元、福利费1.14万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市国土资源局城市国土资源所2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1万元，主要原因是上年无车辆出行，今年增加车辆运行，公务接待费增加0万元，主要原因是无。

九、关于博乐市国土资源局城市国土资源所2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市国土资源局城市国土资源所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市国土资源局城市国土资源所本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算159.33万元，比上年执行数减少20.9万元，下降13.12%，主要原因是：单位有退休人员两名，人员减少，办公经费减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市国土资源局城市国土资源所及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，博乐市国土资源局城市国土资源所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆1辆，价值3.38万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其中：其他车辆1辆，价值3.38万元。

3.办公家具价值1.5万元。

4.其他资产价值8.85万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市国土资源局城市国土资源所

项目名称

无

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

博乐市国土资源局城市国土资源所

2019年3月1日