目录

 

第一部分 博乐市农牧业机械管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市农牧业机械管理局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农牧业机械管理局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市农牧业机械管理局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市农牧业机械管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农牧业机械管理局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农牧业机械管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市农牧业机械管理局概况

 

一、主要职能

1.贯彻落实国家、自治区及自治州、博乐市有关农牧业机械化的方针政策、法律法规；研究拟订全市农牧业机械管理工作的有关制度办法；组织实施农机行政执法工作。

2.研究提出全市农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策经批准后组织与监督实施；拟订并组织实施农牧业机械化中、长期发展规划和年度计划；规划并组织实施农牧业产业化、农业开发、牧业开发、特色产业、生态环境建设和基础设施建设中的农牧业机械化项目。

3.负责全市农机行业的科研、农机技术推广和教育培训工作的组织协调；负责重大农牧业机械化技术推广项目的论证、申报立项及实施；会同有关部门组织农机化重点攻关项目的初审、立项并组织实施；开展市内外技术交流与合作。

4.负责指导农机化服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5.负责农牧机械作业技术规范和标准的监督实施；负责全市农牧机械产品试验鉴定、质量检验和认证的相关工作，负责农机市场和产品质量监督管理；组织协调农牧业机械的适用性试验、评估、鉴订及相关的业务工作；指导农机维修网络建设；负责调控调整全市农机装备结构的优化。

6.负责协调农机用油的供应，指导农机供油网络建设、经营活动和节油工作；组织农机投入抗灾救灾工作。

7.负责农机化各项资金和专项资金使用方案的拟订与监督管理；负责农机化统计工作，指导农机化管理系统信息网络建设。

8.负责组织监督国家、自治区农机安全生产法规条例的实施，指导全市农机安全监理工作；会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

9.负责拟订农机教育培训规划和计划，并会同有关部门组织实施，指导各乡镇场农机站业务工作；负责农牧机械化的宣传工作；指导农机合作社和专业协会为农村经济发展服务。

10.完成博乐市人民政府及农水局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，博乐市农牧业机械管理局的部门预算包括：博乐市农牧业机械管理局本级预算及下属4家预算单位在内的汇总预算。

根据上述职责，博乐市农牧业机械管理局设3个内设机构

1.办公室

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿；负责会议组织、文电处理、机构编制、劳动人事、政务信息、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责精神文明、党风廉政建设、计划生育、工会、普法、平安单位、综合治理等工作；负责局机关及直属事业单位国有资产的监督与管理工作；负责机关的后勤服务工作。

2.业务办公室

负责拟订农机化的发展战略、中长期规划和年度计划、总结并组织实施；贯彻执行国家购置补贴并监督实施。负责全市农业生产、设施农业、畜牧业、林果业机械化和农机社会化服务体系建设的实施；负责指导基层供油网点建设；负责农牧业机械的技术状态、作业质量、收费标准进行监督检查；负责农机化统计和农机经济技术信息网络建设。负责农机技术推广及农机安全监理、培训、维修、供应等业务工作的指导和监督。负责农机销售、农机维修、农机作业、农机培训、市场秩序和产品质量监督管理；负责核发农机销售、农机维修相关的等级证书，负责组织农机行业特有的工种从业人员技能鉴订工作；负责全市农机销售、维修、作业、农机生产企业的质量投诉工作；指导协调全市农机市场管理业务方面工作。

3.市场监管办公室

贯彻落实国家自治区和自治州有关农机市场管理方面的法律法规；按照有关规定、权限内对农机销售市场、维修市场、作业市场秩序和产品质量进行监督管理；负责核发相应的农机技术合格证书；负责组织农机行业特有工种从业人员技能鉴定工作。

本部门中，行政单位0家，参公管理事业单位2家,事业单位3家，纳入博乐市农牧业机械管理局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.博乐市农机安全监理站

主要任务是进行安全宣传、教育、检查和登记，负责田间、乡村道路事故的处理，农用拖拉机的检验，驾驶员审验、考照、发照，健全农机和人员档案等。农机监理工作的开展，加强了路检路查、安全教育及驾驶员培训，农机事故逐年下降。

2.博乐市农业机械化学校

主要负责全市农机操作人员的考核、培训、复训工作，摩托车驾驶员的考照、培训。

3.博乐市农业机械化推广站

主要负责全市新技术、新机具的引进、示范和推广工作。

4.博乐市阿热勒托海牧场农机管理服务站

主要负责本辖区农机管理、安全监督、农机技术推广、人员培训、农机修理、农机服务、农机统计等项工作。

博乐市农牧业机械管理局编制数35，实有人数67人，其中：在职49人，减少3人； 退休18人，减少1人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	622.31	201 一般公共服务支出
一般公共预算	622.31	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	77.32
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	544.99
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	622.31	小 计	622.31
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	622.31	支 出 合 计	622.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	04	事业运行	544.99	544.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32
			合计	622.31	622.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	544.99	544.99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32	77.32
			合计	622.31	622.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	622.31	201 一般公共服务支出
一般公共预算	622.31	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	77.32	77.32
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	544.99	544.99
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
		230 转移性支出
收 入 总 计	622.31	支 出 总 计	622.31	622.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农牧业机械管理							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.32		77.32
213	01	04	事业运行	544.99		544.99
			合计	622.31		622.31

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农牧业机械管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	205.67		205.67
	02	津贴补贴	170.33		170.33
…	03	奖金	17.14		17.14
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.32		77.32
	10	职工基本医疗补助缴费	34.79		34.79
	11	公务员医疗补助缴费	11.6		11.6
	12	其他社会保障缴费	6.88		6.88
	13	住房公积金	46.39		46.39
	14	医疗费	1.05		1.05
302	01	办公费	8.37				8.37
	02	印刷费	1.5				1.5
	07	邮电费	1.2				1.2
	11	差旅费	1				1
	17	公务接待费	3				3
	28	公会经费	2.63				2.63
	29	福利费	4.73				4.73
	31	公务用车运行维护费	9.8				9.8
303	02	退休费	2.29		2.29
	05	生活补助	1.33		1.33
	07	医疗补助	13.64		13.64
	09	奖励金	1.63		1.63
		合计	622.31		590.08		32.23

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

无

合计

备注：无项目支出情况表情况。

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
12.8	0	9.8	0	9.8	3

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市农牧业机械管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无
			合计

备注：无政府性基金预算支出。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市农牧业机械管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农牧业机械管理局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算622.31万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出等。

二、关于博乐市农牧业机械管理局2019年收入预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局收入预算622.31万元，其中：

一般公共预算622.31万元，占100%，比上年减少209.23万元，主要原因是未安排项目预算；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市农牧业机械管理局2019年支出预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局2019年支出预算622.31万元，其中：

基本支出622.31万元，占100%，比上年减少42.4万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年0减少321万元，主要原因是未安排项目预算。

四、关于博乐市农牧业机械管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算622.31万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

其中：社会保障和就业支出77.32万元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险支出；农林水支出544.99万元，主要用于单位正常运转和职工工资等。

五、关于博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算拨款基本支出622.31万元，比上年执行数减少42.4万元，下降6.38%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出77.32万元，12.42%；

2.事业运行544.99万元，97.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为544.99万元，比上年执行数减少55.96万元，下降9.3%，主要原因是：人员减少，人员经费和公用经费均减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）77.32万元，比上年执行数增加4.41万元，增长6.04%，主要原因是：基本养老缴费支出基数略有增长。

六、关于博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算基本支出622.31万元， 其中：

人员经费590.08万元，主要包括：基本工资205.67万元、津贴补贴170.33万元、奖金17.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.32万元、职工基本医疗保险缴费34.79万元、公务员医疗补助缴费11.60万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金46.39万元、医疗费1.05万元、退休费2.29万元、生活补助1.33万元、医疗费补助13.64万元、奖励金1.63万元。

公用经费32.23万元，主要包括：办公费8.37万元、印刷费1.5万元、邮电费1.2万元、差旅费1万元、公务接待费3万元、工会经费2.63万元、福利费4.73万元、公务用车运行维护费9.8万元等。

七、关于博乐市农牧业机械管理局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市农牧业机械管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农牧业机械管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数为12.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.8万元，公务接待费3万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.8万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）费用；公务用车购置费为0，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是保障车辆正常运行；公务接待费3万元，主要原因是根据中央八项规定，减少公务接待人次，节约支出。

九、关于博乐市农牧业机械管理局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农牧业机械管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市农牧业机械管理局本级及下属1家参公管理事业单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.23万元，比上年预算减少0.27万元，下降0.83%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市农牧业机械管理局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市农牧业机械管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋4079.6平方米，价值369.24万元。

2.车辆9辆，价值117.46万元；其中：一般公务用车17辆，价值17.98万元；执法执勤用车2辆，价值19.2万元；其他车辆6辆，价值80.28万元。

3.办公家具价值53.03万元。

4.其他资产价值362.82万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标