目录

第一部分博乐市林业和畜牧兽医局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分林业和畜牧兽医局单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于林业和畜牧业及其生态建设的方针政策和法律法规;拟订博乐市林业和畜牧业发展战略和中长期规划并组织实施;负责博乐市林业和畜牧业及其生态建设的监督管理工作组织实施全市森林资源、湿地资源陆生野生动植物资源、畜禽遗传资源、饲料资源和草原资源的普查、动态监测、评估、保护、开发利用和管理工作,并统一发布相关信息;拟订博乐市畜牧业、饲料业、畜禽品种改良的政策规划、计划并组织实施;指导全市林业和畜牧业执法工作,依法开展种畜禽遗传资源、牧草种子、兽药、饲料和饲料添加剂的许及监督管理工作;承担全市生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督博乐市造林绿化、湿地更新、花卉等工作;拟订造林绿化的指导性计划;监督执行国家、自治区和自治州相关标准和规程,指导各类公益林和商品林的培育;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担林业和畜牧业应对气候变化的相关工作。

（三）承担全市森林和草原资源的保护、发展与监督管理责任；拟订林地和草原保护利用规划并指导实施;组织森林资源调查、动态监测和统计;审核、监督森林资源的使用;组织编制并监督执行森林采伐限额;监督检查林木凭证采伐、运输;组织、指导林地、林权和草场管理;组织实施林权、草场登记、发证工作。

（四）组织、协调、指导和监督湿地保护工作;拟订区域性湿地保护规划;执行湿地保护的有关标准和规定;监督湿地的合理利用。

（五)组织、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、管理和指导陆生野生动物植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全市陆生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（六）在国家和自治区自然保护区区划、规划原则的指导下,依法指导森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护区的

建设和管理。

(七)承担全市推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权、草场纠纷调节和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林还草工作;指导基层林业工作机构的建设和管理。

（八）承担组织、协调、指导、监督管理全市森林和草原防火工作职责;承担林业行政执法监管的职责;监督管理林业公安队伍,指导林业、畜牧业违法案件的查处;指导林业有害生物的防治、检疫工作;负责全市草原虫鼠害防治测报、牧草种子生产经营监督管理和牧草种子检验检疫、饲料生产经营行业的监督管理等工作。

(九)负责全市林业和畜牧业科学研究和新技术引进及推广，协调组织林业和畜牧业重大科技项目联合攻关、林业和畜牧业对外经济技术合作项目的科技交流及科技引进工作:研究拟订林业和畜牧业行业标准,并组织实施;负责拟订林业和畜牧业建设项目规划,并组织实施;组织实施全市草原生态保护补助奖励机制工作,推进牧民定居建设。

(十)认真执行国家、自治区林业和畜牧业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策和生态补偿制度;编制本级部门预算并组织实施;管理监督中央、自治区财政林业和畜牧业专项转移支付资金;管理监督博乐市本级林业和畜牧业资金;管理博乐市本级林业和畜牧业国有资产;负责提岀全市林业和畜牧业固定资产投资规模和方向、博乐市本级财政性资金安排意见。

(十一)研究拟订博乐市有关林果业和畜牧业发展的政策规程、标准,并监督执行;研究拟订全市畜禽品种改良规划,并组织实施;负责全市畜禽遗传资源保护的监督管理工作;组织编制全市林果业和畜牧业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查;指导全市林果业和畜牧业的生产经营、林果业和畜牧业灾害综合防控体系建设承担对博乐市国有牧场及各类企业的业务指导、服务及协调工作

(十二)组织指导林业和畜牧科技的教育工作;参与实施农村实用人才培训工程和农村劳动力转移就业培训工作;会同有关主管部门依法实施畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(十三)承办博乐市人民政府交办的其他事项。机构设置及人员情况从预算单位构成看，博乐市林业和畜牧兽医局的部门预算包括：博乐市林业和畜牧兽医局本级预算。

二、机构设置及人员情况

博乐市林业和畜牧兽医局部门本级下设5个处室，分别是：

1.办公室

协助局领导组织、协调机关日常事务工作,拟订和监督执行局机关的各项工作制度和工作计划;承办机关文秘、档案、信息督察、信访、机要、保密、固定资产管理等工作;负责会议组织政务公开、财务、人事等工作;承担行政复议和规范性文件的合法性审核等工作;办理人大、政协议案、提案;负责机关精神文明、计划生育、综合治理等工作;承担突发事件应急综合管理工作;负责机关后勤保障;负责协调林业生态文明和生态文化建设相关工作。

2.资源林政办公室(挂博乐市绿化委员会办公室)

制定博乐市森林资源调查的规划、标准、规程、工作制度;组织指导森林资源调查、动态监测和评价工作;指导、监督森林资源的管理使用和林政执法工作滩织编制审核全市采伐限额并监督执行;监督林木、木材的凭证采伐与运输;组织指导林地林权管理并依法审核报批征用、占用林地行为;负责森林资源有偿使用并监督林地合理开发利用。组织、指导、检査、监督和协调全市义务植树和造林绿化工作。承担博乐市绿化委员会日常工作;指导城市绿化和防护林建设工作;开展博乐市“绿化合格单位”“花园式单位”的创建工作,指导全市花卉产业。

3.退耕退牧办公室

贯彻执行退耕还林、退牧还草工程的政策法规;拟订全市退耕还林、退牧还草工程总体规划,年度建设计划,实施方案;负责全市退耕还林、退牧还草工程作业设计的评审、审报、变更、检査验收及政策落实和补助资金兑现工作;负责退耕还林、退牧还草工程信息管理系统的建立和资料的收集、整理、汇总、上报、建档工作;协调配合退耕还林、退牧还草确权发证及后续产业工作。

4.畜牧兽医办公室(草原管理办)

负责拟订并组织实施全市动物疫病防治、扑灭规划、应急预案和计划;负责全市动物防疫、检疫、疫情监测以及兽医医政、兽医药政、官方兽医、执业兽医、动物产品安全、兽医实验室生物安全监督管理工作;负责兽医及兽药行业建设项目管理工作;负责全市兽医行政执法工作;负责畜产品质量安全和奶业工作;拟订并组织实施草原保护、改良、建设规划和计划;监测草原生态,驯化推广优良牧草,为草原生态保护和改良提供技术支持负责全市草原生态保护补助奖励机制、禁牧和草畜平衡工作的监督管理;承担草原资源与生态监测和预警系统的建设管理。

5.项目办

组织编制工程项目中长期规划和年度计划,研究提出项目建设工作的政策措施和建议;分析汇总项目建设的进展情况;跟踪检查建设项目计划执行情况;建立项目储备库,做好建设项目档案的收集、整理及保存工作;建立项目建设进展情况通报制度和信息反馈制度,定期对工程项目检查和督促,编制工程建设项目的项目建议书、可行性研究、初步设计,审查工程项目前期工作的评审和论证协调工程项目建设过程中的土地征用、环境保护、招标投标、设计施工等工作。

单位编制数29名，实有人数44人，其中：在职43人，减少1人；退休31人，增加1人；离休0人，增加0人。

本部门中，行政单位1家，参公管理事业单位0家，事业单位1家，纳入博乐市林业和畜牧兽医局部门2019年预算编制范围的二级预算单位包括：

1.博乐市林业有害生物防治检疫局。机构规格相当副科级为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制3名,其中科级领导职数1名。

主要职责:贯彻执行《植物检疫条例》《森林病虫害防治条例》以及有关森林病虫鼠害的防治、测报和森林植物检疫的政策、法令及规章制度。拟定全市森林病虫鼠害防治检疫的战略措施、发展规划、技术规程及规章制度;负责检查监督和指导森林病虫鼠害防治检疫业务工作,安排、部署基层防治检疫工作对工作质量和效果进行查评、考核和验收。

2.博乐市林业工作站(挂林木种苗管理站和林业技术推广站)。机构规格相当副科级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制9名,其中:科级领导职数2名。

主要职责:贯彻执行国家关于林业发展和林业生态环境建设的方针、政策、法规,组织起草全市林业发展规划、计划,经批准后组织实施并依法监督检查。组织指导全市平原林、农田防护林和各类林业基地的规划、设计和建设任务,制定和实施全市林果业发展计划和措施。组织指导全市森林资源调查、规划、设计及管理工作,指导全市乡镇林业站工作,实施国家标准化乡镇林业站建设。负责全市林业科学技术推广、技术培训、技术咨询和技术服务等工作,为林农提供产前、产中、产后服务。负责全市林木种苗生产经营活动的管理,承担林木种苗质检验以及林木种苗行政执法。

3.博乐市次生林管理保护工作站。机构规格相当副科级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制6名,其中科级领导职数2名。

主要职责:贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策,制定次生林管护各项管理制度,依法开展自然资源调查及建档工作,做好森林病虫害防治、野生动植物保护及森林生态效益补偿基金实施工作;承担组织、协调、指导、监督次生林护林防火工作及自然保护的宣传教育活动;协助有关部门开展自然次生林的科学研究工作,做好荒漠次生林管护工作,做好水土保持工作;依法管护次生林资源,改善生态环境;做好博乐市国家级公益林管护人员的选聘和管理工作。

4.博乐市动物卫生监督所。机构规格相当副科级,内设办公室、财务室、法制办公室、防疫监管办公室、检疫监管办公室、流通监管办公室、信息办公室7个内设机构,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制16名,其中:科级领导职数2名。

主要职责:研究拟订并组织实施博乐市动物防疫规划、重大动物疫病控制扑灭计划;承办动物卫生、兽药饲料、种畜禽行政案件;负责全市动物及动物产品卫生质量安全、兽医医政、兽药药政、兽医器械、兽用生物制品、畜牧业生产投入品、生鲜乳的监督管理工作;组织开展动物及动物产品检验检疫、兽药残留,组织实施官方兽医制度和执业兽医制度;负责全市种畜禽饲料生产经营行业的监督管理工作;负责公路动物防疫监督检查工作,屠宰场的监督监管及畜禽私屠乱宰等行为的管理。

博乐市阿热勒托海畜牧兽医站(动物防疫检疫站),机构规格相当股级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制1名。

5.博乐市畜牧兽医站。机构规格相当副科级,内设办公室、化验室、畜牧兽医服务办公室3个内设机构,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制15名,其中:科级领导职数2名。

主要职责:组织实施动物疫病监测、品种改良、预警预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告工作;提出全市动物疫病防控技术方案,为动物疫病预防提岀技术支持和指导;承担动物防疫质量检测;发布动物疫情预警体系信息、生鮮乳检测和动物防疫质量检测结果;负责兽医实验室、实验动物、兽医微生物菌毒种的安全管理工作;负责兽用生物制品的计划供应,提供兽医药品药械服务,诊疗动物疾病。

6.博乐市草原工作站。机构规格相当副科级,内设办公室、财务室、业务项目办公室3个内设机构,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制6名,其中:科级领导职数2名。

主要职责:拟订并组织实施草原保护、改良、建设规划和计划;监测草原生态,驯化推广优良牧草,为草原生态保护和改良提供技术支持;承担草业科学技术咨询和饲草料种植、加工新技术推广应用;实施草场改良、草原建设、牧民定居等项目,并做好服务工作;承担草地生产力动态监测、草地资源调查统计和保护工作;负责全市夭然草场蝗虫、鼠害防治及天然草场毒害草防治工作;负责全市备草备料工作;负责全市天然草原退牧还草项目的实施及天然草场补播、引洪灌溉等改良工作;负责指导全市草业科技推广服务,并制定工作计划和措施。

7.博乐市草原监理所(与市草原防火办公室合署办公λ机构规格相当副科级,内设办公室、业务办公室、执法监督办公室3个内设机构,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制7名,其中:科级领导职数2名。

主要职责:负责全市草原生态保护补助奖励机制、禁牧和草

畜平衡工作的监督管理;承担草原資源与生态监测和预警系统的建设管理;开展草原防火安全教育,组织草原火情隐患监测预报和防火灭火工作;承办草原使用的审核、发证工作,监督管理草场利用,核查各类草场载畜量,依法处理草场纠纷,查处非法开垦草场、采挖收购野生药用和经济植物的违法案件;依法监督牧草种子的生产和经营,查处经营过程中使用假冒伪劣牧草种子的违法案件。

8.博乐市护林防火指挥部办公室。机构规格相当股级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制1名。

主要职责:组织、指导、检査、监督和协调全市森林防火工作;掌握火情动态,制定扑火预案,进行火灾统计,建立火灾档案,组织有关单位维护、管理防火设施及设备;制定森林防火措施,组织森林防火安全检查,清除火灾隐患。

9.博乐市野生动植物保护管理办公室(挂市野生动物疫源疫病监测站)。机构规格相当股级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制2名。

主要职责负责野生动物保护工作主管全市陆生野生动物植物资源的保护和合理开发利用;负责国家、自治区保护的野生动物及其产品、珍贵森植物管理工作;组织实施管辖区域内的野生动物疫源疫病监测工作,确定监测点及巡查线路,明确监测责任区、责任人和监测区域内野外观测点日常监测、巡查的内容负责监测信息和检测结果的收集、核实、汇总和存档,并向上级监测管理机构报告,发生野生动物异常情况后,采取隔离措施,进行无害化处理注意监测区域内和周边地区家养动物疫病的发生及流行情况。

10.博乐市平原林场。机构规格相当股级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制6名。

主要职责：贯彻执行国家、自治区和自治州国有林场管理的有关方针、政策、法规、技术规程、标准、办法;负责国有林场林木管护、营造林、林木抚育和基础设施建设等相关计划、项目;负责国有林场体制改革、林场国有资产管理及后续产业資金的计划编制和使用管理。

11.博乐市治蝗办公室。机构规格相当股级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制2名。

主要职责:承担草地虫鼠害监测和预测预报,负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

12.博乐市农区养殖办公室。机构规格相当股级,为全额预算管理事业单位,核定全额预算管理事业编制3名。

主要职责:负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、抗灾减灾、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作。

第二部分2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市林业和畜牧兽医局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	600.63	201一般公共服务支出
一般公共预算	600.63	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
教育收费（财政专户）		204公共安全支出
事业收入		205教育支出
事业单位经营收入		206科学技术支出
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	74.58
		209社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	526.05
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计	600.63
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）	600.63
收入总计	600.63	支出合计	600.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市林业和畜牧兽医局单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		74.58		74.58
213	01	01	行政运行		526.05		526.05
			合计		600.63		600.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市林业和畜牧兽医局单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	01	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58	74.58
213	02	01	行政运行	526.05	526.05
			合计	600.63	600.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市林业和畜牧兽医局单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	600.63	201 一般公共服务支出
一般公共预算	600.63	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	74.58	74.58
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212城乡社区支出
		213农林水支出	526.05	526.05
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
收入总计	600.63	支出总计	600.63	600.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市林业和畜牧兽医局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.58		74.58
213	02	04	林业事业机关	526.05		526.05
			合计	600.63		600.63

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市林业和畜牧兽医局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	199.77		199.77
	02	津贴补贴	160.66		160.66
	03	奖金	16.65		16.65
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	74.58		74.58
	10	职工基本医疗保险缴费	33.56		33.56
	11	公务员医疗补助缴费	11.19		11.19
	12	其他社会保障缴费	4.13		4.13
	13	住房公积金	44.75		44.75
	14	医疗费	0.65		0.65
302	01	办公用品	0.99				0.99
	07	邮电费	1.0				1.0
	11	差旅费	0.8				0.8
	17	公务接待费	2.8				2.8
	28	工会经费	2.58				2.58
	29	福利费	4.64				4.64
	31	公务用车运行维护费	7.5				7.5
	40	税金及附加费用	2.3				2.3
303	02	退休费	3.82		3.82
303	05	生活补助	2.84		2.84
303	07	医疗费补助	23.13		23.13
303	09	奖励金	2.29		2.29
		合计	600.63		578.02		22.61

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市林业和畜牧兽医局

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市林业和畜牧兽医局：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.3		7.5		7.5	2.8

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市林业和畜牧兽医局：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初预算未安排。

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业和畜牧兽医局2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算600.63万元。

收入预算包括：一般公共预算600.63万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出74.58万元、农林水支出526.05万元等。

二、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年收入预算情况说明

博乐市林业和畜牧兽医局部门收入预算600.63万元，其中：

一般公共预算600.63万元，占100%，比上年减少19.06万元，主要原因是人员减少；

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年支出预算情况说明

博乐市林业和畜牧兽医局2019年支出预算600.63万元，其中：

基本支出600.63万元，占100%，比上年减少19.06万元，主要原因是人员减少。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0元，主要原因：无项目预算安排。

四、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算600.63万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出74.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出526.05万元，主要用于农林支出。

五、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算拨款基本支出600.63万元，比上年执行数减少19.06万元，下3.17%。主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出74.58万元，占12.42%。

2.农林水支出526.05万元，占87.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为74.58万元，比上年执行数减少0.94万元，减少1.26%，主要原因是：人员减少。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019年预算数为526.05万元，比上年执行数减少18.12万元，减少3.44%，主要原因是：人员减少。

六、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算基本支出600.63万元，其中：

人员经费578.02万元，主要包括：基本工资199.77万元、津贴补贴160.66万元、奖金16.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.58万元、职工基本医疗保险缴费33.56万元、公务员医疗补助缴费11.19万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金44.75万元、医疗费0.65万元、退休费3.82万元、生活补助2.84万元、医疗费补助23.13万元、奖励金2.29万元等。

公用经费22.61万元，主要包括：办公费0.99万元、邮电费1万元、差旅费0.8万元、公务接待费2.8万元、工会经费2.58万元、福利费4.64万元、公务用车运行维护费7.5万元、税金及附加费用2.3万元等。

七、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业和畜牧兽医局2019年“三公”经费财政拨款预算数为10.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.5万元，公务接待费2.8万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.64万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加1.5万元，主要原因是单位整合，业务增加；公务接待费增加0.14万元，主要原因是单位整合，业务增加。

九、关于博乐市林业和畜牧兽医局2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业和畜牧兽医局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市林业和畜牧兽医局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算22.60万元，比上年预算减少9.29万元，下降41.11%。主要原因是三公经费逐年减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市林业和畜牧兽医局及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市林业和畜牧兽医局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1150平方米，价值33.49万元。

2.车辆7辆，价值99.69万元；其中：一般公务用车7辆，价值99.69万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值0万元。

4.其他资产价值173.84万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位

XX单位

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标