目录
第一部分博乐市畜牧兽医站单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分2019年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市畜牧兽医站2019年收支预算情况的总体说明
二、关于博乐市畜牧兽医站2019年收入预算情况说明
三、关于博乐市畜牧兽医站2019年支出预算情况说明
四、关于博乐市畜牧兽医站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博乐市畜牧兽医站2019年项目支出情况说明
八、关于博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博乐市畜牧兽医站2019年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分博乐市畜牧兽医站单位概况
一、主要职能
㈠主要职责：
1、负责提出重大动物疫病防控技术方案。
2、负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测。
3、负责动物疾病诊治和流行病学调查工作。
4、负责动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作。
5、负责全市生物药品及常规兽药的供应。
6、负责畜牧兽医技术咨询服务及畜牧兽医技术人员的培训工作。
7、负责畜禽管理技术服务、技术推广和牲畜品种改良管理工作。
8、负责知道乡镇畜牧兽医站做好动物疫病的预防和控制。
㈡内设机构
1、办公室。
负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。
2、化验室
负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作、各种生物药品购置计划的申报、、疫苗的保管、购进、发放及生物药品跟踪监管的各项档案工作。
3、畜牧兽医服务办公室
负责品种改良、疫病防治、讲课培训、液氮冻精、配种器材的购进和发放工作；负责规模化养殖小区建设工作；负责优质种公畜引进。
二、机构设置及人员情况
博乐市畜牧兽医站编制数15 ，实有人数 31 人，其中：在职24人，增加0人； 退休7人，增加0人；离休 0人，增加0 人。
第二部分2019年部门预算公开表
表一：
部门收支总体情况表
编制部门：博乐市畜牧兽医站单位：万元
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款（补助） |
316.79 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
316.79 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费（财政专户） |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
|
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209社会保险基金支出 |
|
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|
210卫生健康支出 |
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|
211节能环保支出 |
|
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|
212城乡社区支出 |
|
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213农林水支出 |
316.79 |
|
|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
216商业服务业等支出 |
|
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|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
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|
220自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
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|
222粮油物资管理支出 |
|
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|
224灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
227预备费 |
|
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|
229其他支出 |
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230转移性支出 |
|
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231债务还本支出 |
|
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|
232债务付息支出 |
|
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|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
316.79 |
小 计 |
316.79 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
|
|
|
收 入 总 计 |
316.79 |
支 出 合 计 |
316.79 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表二：
部门收入总体情况表
填报部门： 博乐市畜牧兽医站单位：万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
316.79 |
316.79 |
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合计 |
316.79 |
316.79 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表三：
部门支出总体情况表
编制部门：博乐市畜牧兽医站单位：万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
316.79 |
316.79 |
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合计 |
316.79 |
316.79 |
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备注：无内容应公开空表并说明情况。
表四：
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门：博乐市畜牧兽医站单位：万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项目 |
合计 |
功能分类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款（补助） |
316.79 |
201一般公共服务支出 |
|
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|
一般公共预算 |
316.79 |
202外交支出 |
|
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|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
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|
204公共安全支出 |
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|
205教育支出 |
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206科学技术支出 |
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207文化旅游体育与传媒支出出支出 |
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208社会保障和就业支出 |
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|
209社会保险基金支出 |
|
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|
210卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
316.79 |
316.79 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
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|
215资源勘探信息等支出 |
|
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|
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|
216商业服务业等支出 |
|
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217金融支出 |
|
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219援助其他地区支出 |
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220自然资源海洋气象等支出 |
|
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221住房保障支出 |
|
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222粮油物资管理支出 |
|
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224 灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
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|
|
230转移性支出 |
|
|
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
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|
232债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
316.79 |
小 计 |
316.79 |
316.79 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
316.79 |
支 出 总 计 |
316.79 |
316.79 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表五：
一般公共预算支出情况表 |
编制部门：博乐市畜牧兽医站 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
316.79 |
316.79 |
|
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合计 |
316.79 |
316.79 |
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表六：
一般公共预算基本支出情况表 |
编制部门：博乐市畜牧兽医站 |
|
|
单位：万元 |
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
01 |
基本工资 |
118.50 |
118.50 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
103.71 |
103.71 |
|
|
03 |
奖金 |
9.87 |
9.87 |
|
|
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.58 |
20.58 |
|
|
11 |
公务员医疗补助缴费 |
6.86 |
6.86 |
|
|
12 |
其他社会保障缴费 |
5 |
5 |
|
|
13 |
住房公积金 |
27.44 |
27.44 |
|
|
14 |
医疗费 |
0.5 |
0.5 |
|
302 |
01 |
办公费 |
7.57 |
|
7.57 |
|
07 |
邮电费 |
0.61 |
|
0.61 |
|
11 |
差旅费 |
0.7 |
|
0.7 |
|
17 |
公务接待费 |
0.12 |
|
0.12 |
|
18 |
专用材料费 |
1.19 |
|
1.19 |
|
28 |
工会经费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
29 |
福利费 |
2.91 |
|
2.91 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
1.71 |
|
1.71 |
303 |
02 |
退休费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
05 |
生活补助 |
0.55 |
0.55 |
|
|
07 |
医疗费补助 |
5.59 |
5.59 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
合计 |
316.79 |
300.36 |
16.43 |
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表七：
|
项目支出情况表 |
|
|
编制部门：博乐市畜牧兽医站 |
|
|
单位：万元 |
|
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
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合计 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：年初无预算安排。
表八：
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位：博乐市畜牧兽医站单位：万元
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
3.27 |
|
3.15 |
|
3.15 |
0.12 |
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：无内容应公开空表并说明情况。
表九：
政府性基金预算支出情况表
编制单位：博乐市畜牧兽医站单位：万元
项目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
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|
|
|
|
合计 |
0 |
|
|
备注：年初无预算安排。
第三部分2019年部门预算情况说明
一、关于博乐市畜牧兽医站2019年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，博乐市畜牧兽医站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算316.79万元。
收入预算包括：一般公共预算316.79万元。
支出预算包括：农林水支出316.79万元。
二、关于博乐市畜牧兽医站2019年收入预算情况说明
博乐市畜牧兽医站部门收入预算316.79万元，其中：
一般公共预算316.79万元，占100%，比上年减少18.9万元，主要原因是人员减少。
政府性基金预算未安排。
三、关于博乐市畜牧兽医站单位2019年支出预算情况说明
博乐市畜牧兽医站2019年支出预算316.79万元，其中：
基本支出316.79万元，占100%，比上年减少18.9万元，主要原因是人员减少。
项目支出0万元，占0 %，比上年增加0万元，主要原因是无。
四、关于博乐市畜牧兽医站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
2019年财政拨款收支总预算316.79万元。
收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。
支出预算包括：农林水支出316.79万元，主要用于农林支出。
五、关于博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算拨款基本支出316.79万元，比上年执行数减少18.9万元，下降6%。主要原因是：人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1. 农林水支出316.79万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为316.79万元，比上年执行数减少18.9万元，减少6%，主要原因是：人员减少。
六、关于博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算基本支出情况说明
博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算基本支出 316.79万元， 其中：人员经费300.36万元，主要包括：基本工资118.5万元、津贴补贴103.71万元、奖金9.87万元、职工基本医疗保险缴费20.58万元、公务员医疗补助缴费6.86万元、其他社会保障缴费5万元、住房公积金27.44万元、医疗费0.5万元、退休费0.96万元、生活补助0.55万元、医疗费补助5.59万元、奖励金0.8万元等。
公用经费16.43万元，主要包括：办公费7.57万元、邮电费0.61万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.12、工会1.62、福利费2.91万元、专用材料费1.19万元、公务用车运行维护费1.71万元。
七、关于博乐市畜牧兽医站2019年项目支出情况说明
2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。
八、关于博乐市畜牧兽医站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博乐市畜牧兽医站2019年“三公”经费财政拨款预算数为3.27万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.15万元，公务接待费0.12万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.44万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加1.44万元，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出。
九、关于博乐市畜牧兽医站2019年政府性基金预算拨款情况说明
博乐市畜牧兽医站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年，博乐市畜牧兽医站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算16.43万元，比上年预算增加0.5万元，增长3.14%。主要原因是办公经费增加。
（二）政府采购情况
2019年，博乐市畜牧兽医站政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年底，博乐市畜牧兽医站部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为
1.房屋189平方米，价值5.78万元。
2.车辆3辆，价值40.14万元。其中：一般公务用车2辆，价值35.64万元；其他车辆1辆，价值4.5万元。
3.其他资产价值95.36万元。
4.无形资产价值0万元。
单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。
2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 0万元），安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。
（四）预算绩效情况
2019年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：
四、“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
新公网安备 65270102000015号