目录

 

第一部分 博乐市草原工作站部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原工作站2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市草原工作站2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市草原工作站2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市草原工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市草原工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市草原工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市草原工作站2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市草原工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市草原工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分博乐市草原工作站部门单位概况

一、主要职能

1.保护与合理利用草地资源提供技术服务。

2.拟定博乐市草业发展、草原资源保护、建设规划，并组织实施。

3.负责蝗虫鼠害测报和防治工作。

4.牧业技术推广、草原改良、牧草飞播，草业饲草饲料技术试验示范。牧业咨询培训。

5.牧业技术开发服务，草业饲草饲料技术承包，草业饲草饲料成果转让。

6.牧业资源调查，草业饲草饲料资源调查，草原与草资源动态监测。

7.游牧民定居项目的管理

8.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

2019博乐市草原工作站无下属预算单位，下设3个科室.分别是：

1.办公室:组织协调单位日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作；承办领导交办的其他事项。

2.业务办公室:拟订并组织实施博乐市草原生态建设项目的总体规划及年度计划；负责全市牧民定居、饲草料种植、草地生产力动态监测、草地资源调查、草料贮备及应急供应工作；负责草业新技术、天然草地改良、饲草料种植和生产加工技术推广工作；负责草原建设项目申报和实施工作；负责草业统计和业务人员培训。

3.财务办公室:财务室的职责严格遵守《会计法》，执行财政制度，维护财经纪律，对单位的一切经济活动进行会计核算和会计监督。认真编制并严格执行财务预算计划，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，分清资金渠道，合理使用资金。妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计资料的整理和归档。遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。

4.博乐市草原工作站编制人数6名，实有人数22人。其中：在职13人，增加0人；退休9人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市草原工作站单位：万元

收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	173.86	201 一般公共服务支出
一般公共预算	173.86	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	21.15
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	152.71
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	173.86	小 计	173.86
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收入总计	173.86	支出合计	173.86

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市草原工作站单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款		财政专户管理资金		事业收入		事业单位经营收入		其他收入		用事业基金弥补收支差额		单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	04	事业运行	152.71		152.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15		21.15
			合计	173.86		173.86

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市草原工作站单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	152.71	152.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15	21.15
			合计	173.86	173.86

 

表四：

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市草原工作站 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	173.86	201一般公共服务支出
一般公共预算	173.86	202外交支出
政府性基金预算		203国防支出
		204公共安全支出
		205教育支出
		206科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	21.15	21.15
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	152.71	152.71
		214 交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出
		219援助其他地区支出
		220自然资源海洋气象等支出
		221住房保障支出
		222粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227预备费
		229其他支出
		230转移性支出
		231债务还本支出
		232债务付息支出
		233债务发行费支出
小计		小计
收入总计	173.86	支出总计	173.86	173.86

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市草原工作站							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
213	01	04	事业运行	152.71		152.71
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.15		21.15
			合计	173.86		173.86

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市草原工作站						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	02	津贴补贴	49.53		49.53
301	03	奖金	4.46		4.46
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.15		21.15
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.52		9.52
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17		3.17
301	12	其他社会保障缴费	2.32		2.32
301	13	住房公积金	12.69		12.69
301	14	医疗费	0.27		0.27
302	01	办公费	3.06				3.06
302	17	公务接待费	0.40				0.40
302	28	公会经费	0.74				0.74
302	29	福利费	1.32				1.32
302	31	公务用车运行维护费	3.00				3.00
303	02	退休费	1.20		1.20
303	05	生活补助	0.20		0.20
303	07	医疗费补助	6.71		6.71
303	09	奖励金	0.64		0.64
		合计	173.86		165.34		8.52

 

 

 

 

 

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市草原工作站

单位：万元

科目编码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

合计

备注：年初未安排预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表八：

 

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市草原工作站单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
3.4	0	3	0	3	0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市草原工作站单位：万元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：年初未安排预算

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市草原工作站2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市草原工作站2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 173.86万元。

收入预算包括：一般公共预算收入173.86万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出21.15万元、农林水支出152.71。

二、关于博乐市草原工作站2019年收入预算情况说明

博乐市草原工作站收入预算173.86万元，其中：

一般公共预算173.86万元，占100%，比上年增加1.91万元，主要原因是：人员工资、津贴增加，社保、住房公积金调基数。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市草原工作站单位2019年支出预算情况说明

博乐市草原工作站单位2019年支出预算 173.86万元，其中：

基本支出173.86万元，占 100%，比上年增加1.91 万元，主要原因是 ：人员工资、津贴增加，社保、住房公积金调基数。

项目支出0万元，占0%，比上年减少0万元，主要原因是：无项目支出。

四、关于博乐市草原工作站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算 173.86万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：农林水支出152.71万元，主要用于事业运行经费；社会保障和就业支出21.15万元。主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于博乐市草原工作站2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市草原工作站2019年一般公共预算拨款基本支出173.86 万元，比上年执行数增加6.37万元，增长3.54 %。主要原因是：上年追加了绩效工资

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出21.15万元，占12.16%。

2.农林水支出152.71万元，占87.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为21.15万元，比上年执行数增加1.83万元，增长9.22%，主要原因是：人员工资上调，社保及住房公积金基数变动。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2019年预算数为152.71万元，比上年执行数增加14.07万元，增长8.43%，主要原因是：人员工资上调，社保及住房公积金基数变动。

六、关于博乐市草原工作站2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市草原工作站2019年一般公共预算基本支出 173.86 万元， 其中：

人员经费165.34万元，主要包括：基本工资53.47万元、津贴补贴49.53万元、奖金4.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.15万元、职工基本医疗保险缴费9.52万元、公务员医疗补助缴费3.17万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金12.69万元、医疗费0.27万元、退休费1.2万元、生活补助0.20万元、医疗费补助6.71万元、助学金、奖励金0.64万元、。

公用经费8.52万元，主要包括：办公费3.06万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.74万元、福利费1.32万元、公务用车运行维护费3.00万元

七、关于博乐市草原工作站2019年项目支出情况说明

2019年部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市草原工作站2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市草原工作站2019年“三公”经费财政拨款预算数为 3.40万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 3.00万元，公务接待费0.4万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加1.75 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是 未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加1.6万元，主要原因是车辆使用年限已久，车辆维修费增加；公务接待费增加0.15万元，主要原因是自治区组织草原虫鼠害治理检查。

九、关于博乐市草原工作站2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市草原工作站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，博乐市草原工作站本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.52万元，比上年预算减少0.34万元，减少3.79%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2019年，博乐市草原工作站及下属单位政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市草原工作站及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值32.32万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.51万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值12.81万元。

3.其他资产价值55.41万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额 0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）无：

项目支出绩效目标表

预算单位

博乐市草原工作站

项目名称

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标