目录

 

第一部分博乐市动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市动物卫生监督所2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市动物卫生监督所2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市动物卫生监督所2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分 博乐市动物卫生监督所部门单位概况

 

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、 方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.管理动物及动物产品，肉品安全。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

二、机构设置及人员情况

博乐市动物卫生监督所部门本级下设3个内设机构，分别是：1.办公室：负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。2.监督室：负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育监管的各项档案工作。3.检疫办公室：负责、动物检疫防控、廋肉精检测、负责规模化养殖场无害化处理工作。

博乐市动物卫生监督所编制数16，实有人数33人，其中：在职13人，增加0人； 退休20人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	276.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	276.08	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	19.51
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	256.57
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	276.08	小 计	276.08
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出
收 入 总 计	276.08	支 出 合 计	276.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市动物卫生监督所 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51
213	01	04	事业运行	150.97	150.97
213	01	08	病虫害控制	105.6	105.6
			合计	276.08	276.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51	19.51
213	01	04	事业运行	150.97	150.97
213	01	08	病虫害控制	105.60		105.60
			合计	276.08	170.48	105.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

 

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	276.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	276.08	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	19.51	19.51
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	256.57	256.57
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	276.08	小 计	276.08	276.08
		230 转移性支出
收 入 总 计	276.08	支 出 总 计	276.08	276.08

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市动物卫生监督所							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.51		19.51
213	01	04	事业运行	150.97		150.97
213	01	08	病虫害控制	105.60				105.60
			合计	276.08		170.48		105.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市动物卫生监督所						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	01	基本工资	51.42		51.42
	02	津贴补贴	43.52		43.52
	03	奖金	4.29		4.29
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.51		19.51
	10	职工基本医疗保险缴费	8.78		8.78
	11	公务员医疗补助缴费	2.93		2.93
	12	其他社会保障缴费	0.75		0.75
	13	住房公积金	11.71		11.71
	14	医疗费	0.27		0.27
302	01	办公费	2.63				2.63
	07	邮电费	0.30				0.30
	17	公务接待费	0.50				0.50
	28	工会经费	0.66				0.66
	29	福利费	1.18				1.18
	31	公务用车运行维护费	3.00				3.00
303	02	退休费	2.55		2.55
	05	生活补助	0.44		0.44
	07	医疗费补助	14.09		14.09
	09	奖励金	1.95		1.95
合 计			170.48		162.21		8.27

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市动物卫生监督所

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

213

01

08

病虫害 控制

村级动物防疫员岗位补助

105.60

105.60

合计

105.60

105.60

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：博乐市动物卫生监督所 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.26	0	3.76	0	3.76	0.50

备注：无内容应公开空表并说明情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市动物卫生监督所 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合计

备注：未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于博乐市动物卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市动物卫生监督所2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算276.08万元。

收入预算包括：一般公共预算276.08万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出19.51万元、农林水支出256.57万元。

二、关于博乐市动物卫生监督所2019年收入预算情况说明

博乐市动物卫生监督所部门收入预算276.08万元，其中：一般公共预算276.08万元，占100%，比上年增加126.52万元，主要原因是人员待遇提高、增加项目预算。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市动物卫生监督所2019年支出预算情况说明

博乐市动物卫生监督所2019年支出预算170.48万元，其中：基本支出170.48万元，占61.8%，比上年增加37.72万元，主要原因是人员待遇提高。

项目支出105.60万元，占38.2%，比上年增加105.60万元，主要原因是财政安排预算项目。项目支出105.60万元，占38.87%，比上年增加105.60万元，主要原因是增加预算项目。

四、关于博乐市动物卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算276.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保险基金支出19.51万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；农林水支出256.57万元，主要用于农林支出。

五、关于博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

㈠一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算拨款基本支出276.08万元，比上年执行数增加126.52万元，增长5.42%。主要原因是：人员待遇提高、增加项目预算。

㈡一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出19.51万元，占7.07%。

2.农林水支出256.57万元，占92.93%。

㈢一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为19.51万元，比上年执行数增加2.71万元，增长8.61%，主要原因是：人员待遇提高。

2.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年预算数为150.97万元，比上年执行数增加18.21万元，增长13.72%，主要原因是：人员增加。

3、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）:2019年预算数为105.60万元，比上年执行数增加105.60万元，增长100%，主要原因是：村级防疫员岗位补贴财政安排项目预算。

六、关于博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算基本支出170.48万元， 其中：

人员经费162.21万元，主要包括：基本工资51.42万元、津贴补贴43.52万元、奖金4.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.51万元、职工基本医疗保险缴费8.78万元、公务员医疗补助缴费2.93万元、其他社会保障缴费0.75万元、住房公积金11.71万元、医疗费0.27万元、退休费2.55万元、生活补助0.44万元、医疗费补助14.09万元、奖励金1.95万元等。

公用经费8.27万元，主要包括：办公费2.63万元、邮电费0.30万元、公务接待费0.50万元、工会经费0.66万元、福利费1.18万元、公务用车运行维护费3.00万元。

七、关于博乐市动物卫生监督所2019年项目支出情况说明

项目名称：村级防疫员岗位补贴

设立的政策依据：根据《博尔塔拉蒙古自治州第十四届人民政府第一次常务会议纪要》（博尔塔拉蒙古自治州政常字〔2017〕1号）中明确说明适当提高村级防疫员待遇，保证其待遇不低于执勤协警待遇要求及自治州人民政府《博尔塔拉蒙古自治州村级防疫员管理暂行办法》（博尔塔拉蒙古自治州政办发〔2014〕7号）要求，落实村级防疫员每人每月1000元工作标准补助

预算安排规模：105.60万元

项目承担单位：博乐市动物卫生监督所

资金分配情况：青得里镇22.8万元、小营盘镇25.20万元、乌图布拉格镇15.60万元、阿热勒托海牧场20.40万元、达勒特镇18.00万元、贝林哈日莫墩乡3.60万元。

资金执行时间：2019年1月-12月

八、关于博乐市动物卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市动物卫生监督所2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.26万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3.76万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0.76万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0万元，未安排预算；公务用车运行费增加0.76万元，主要原因是防疫工作增加，需多出勤开展防疫工作；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市动物卫生监督所2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市动物卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠机关运行经费情况

2019年，博乐市动物卫生监督所本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.27万元，比上年预算减少0.63万元，下降7%。主要原因是三公经费逐年减少。

㈡政府采购情况

2019年，博乐市动物卫生监督所政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢国有资产占用使用情况

截至2018年，博乐市动物卫生监督所预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋20平方米，价值2.9万元。

2.车辆2辆，价值12.80万元。其中：一般公务用车1辆，价值3.5万元；其他车辆1辆，价值9.3万元。

3.其他资产价值40.84万元。

4.无形资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

㈣预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目1个，涉及预算金额105.60万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市动物卫生监督所

项目名称

村级动物防疫员岗位补助项目

项目资金（万元）

年度资金总额：

105.60

其中：财政拨款

105.60

其他资金

项目总体目标

通过通过落实村级防疫员每人每月1000元工作标准补助，进一步改善基层人员的工作条件，提高市乡两级的综合工作水平和工作效率，有效降低动物发病率和死亡率。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

补助资金发放额度

1000元

时效指标

补助金发放率

100%

数量指标

补助人数

88

质量指标

补助覆盖率

100%

项目效益指标

社会效益指标

受补助村级防疫员生活改善情况

村级防疫员收到补助后是否有效改善工作、生活等

满意度指标

满意度指标

受益对象满意度

满意率≥95%