目录

第一部分 博乐市农村合作经济经营管理局部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 博乐市农村合作经济经营管理局2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分博乐市农村合作经济经营管理局部门预算情况说明

一、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年收入预算情况说明

三、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年支出预算情况说明

四、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年项目支出情况说明

八、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博乐市博乐市农村合作经济经营管理局部门单位概况

一、主要职能

(一)、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。

(二)、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。

(三)、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。

(四)、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。

(五)、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。

(六)、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。

(七)、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。

(八)、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作。

(九)、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

本单位无下属预算单位，下设三个处室，分别是：办公室；土地承包管理办公室；综合业务办公室；

1、办公室

组织协调局内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办局领导交办的其它事项。

2、土地管理办公室

承担农村土地承包监督管理工作；农村土地承包合同管理，农村土地经营权流转管理，指导农村土地适度规模经营，农村土地纠纷调解处理。

3、综合业务室

承担农村财务管理工作；农村集体资产管理，农村财务审计监督，农民负担监督管理，村级“一事一议“筹资筹劳及项目管理；农民专业合作经济组织管理，农村“一村一品”建设发展，农业产业化经营管理，农业行业协会管理；农村经济统计综合管理，农经收益监测，农经统计信息管理，农村经济运行情况调查分析工作。

本单位编制数8，实有人数17人，其中：在职13人，增加0人； 退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	149.67	201 一般公共服务支出
一般公共预算	149.67	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	18.74
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	130.93
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224 灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计	149.67	小 计	149.67
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收 入 总 计	149.67	支 出 合 计	149.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
213	01	04	事业运行	130.93	130.93
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74
			合计	149.67	149.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74	18.74
213	01	04	对个人和家庭补助支出、工资福利支出、商品和服务支出	130.93	130.93
			合计	149.67	149.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	149.67	201 一般公共服务支出
一般公共预算	149.67	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207文化旅游体育与传媒支出出支出
		208 社会保障和就业支出	18.74
		209 社会保险基金支出
		210 卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出	130.93
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资管理支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230 转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费支出
小 计		小 计
收 入 总 计	149.67	支 出 总 计	149.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：博乐市农村合作经济经营管理局							单位：万元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计		基本支出		项目支出
类	款	项
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74		18.74
213	01	04	对个人和家庭补助支出、工资福利支出、商品和服务支出	130.93		130.93
			合计	149.67		149.67

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：博乐市农村合作经济经营管理局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计		人员经费		公用经费
类	款
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.74		18.74
	01	基本工资	49.04		49.04
	02	津贴补贴	42.24		42.24
	03	奖金	4.09		4.09
	10	职工基本医疗保险缴费	8.43		8.43
	11	公务员医疗补助缴费	2.81		2.81
	12	其他社会保障缴费	0.93		0.93
	13	住房公积金	11.24		11.24
	14	医疗费	0.27		0.27
303	02	退休费	0.51		0.51
	09	奖励金	0.18		0.18
	07	医疗费补助	2.97		2.97
302	01	办公费	3.38				3.38
	04	手续费	0.05				0.05
	07	邮电费	0.8				0.8
	16	培训费	0.3				0.3
	26	劳务费	0.8				0.8
	17	公务接待费	0.13				0.13
	28	工会经费	0.62				0.62
	29	福利费	1.13				1.13
	31	公务用车运行维护费	1				1
		合计	149.67		141.45		8.22

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：博乐市农村合作经济经营管理局

单位：万元

科 目 编 码

科目

项目名称

项目支出合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

债务利息及费用支出

资本性支出（基本建设）

资本性支出

对企业补助（基本建设）

对企业补助

对社会保障基金补助

其他支出

类

款

项

备注：年初无预算安排。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.13	0	1	0	1	0.13

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博乐市农村合作经济经营管理局 单位：万元

项 目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项
			无

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分2019年博乐市农村合作经济经营管理局部门预算情况说明

一、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算149.67万元。

收入预算包括：一般公共预算

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年收入预算情况说明

博乐市农村合作经济经营管理局部门收入预算149.67万元，其中：

一般公共预算149.67万元，占100%，比上年增加8.17万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出预算金额增加。

政府性基金预算未安排。

三、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门单位2019年支出预算情况说明

博乐市农村合作经济经营管理局部门单位2019年支出预算149.67万元，其中：基本支出149.67万元，占100%，比上年增加8.17万元，主要原因是社会保障和就业支出、农林水支出预算金额增加。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因：无项目支出。

四、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算149.67万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出18.74万元，主要用于养老保险费用的支出。

农林水支出130.93万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等支出。

五、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农村合作经济经营管理局2019年一般公共预算拨款基本支出149.67万元，比上年执行数增加8.17万元，增长9.5%。主要原因是：是社会保障和就业支出、农林水支出预算金额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会就业和保障支出18.74万元，占12%。

2.农林水支出130.93万元，占87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）2019年预算数为130.93万元，比上年执行数增加了6.54万元，增长5%，主要原因是一般公共预算拨款增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年预算数为18.74万元，比上年执行数增加1.63万元，增长8.7%，主要原因是工资调整。

六、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算基本支出149.67万元，其中：人员经费141.4万元，主要包括：基本工资49.04万元、津贴补贴42.24万元、奖金4.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.74万元、职工基本医疗保险缴费8.43万元、公务员医疗补助缴费2.81万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金11.24万元、医疗费0.27万元、退休费0.51万元、医疗费补助2.97万元。

公用经费8.22万元，主要包括：办公费3.38万元、手续费0.05万元、邮电费0.8万元、培训费0.3万元、公务接待费0.13万元、劳务费0.8万元、工会经费0.62万元、福利费1.13万元、公务用车运行维护费1万元。

七、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年项目支出情况说明

2019年博乐市农村合作经济经营管理局部门预算全部为基本支出，无项目支出预算安排。

八、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年“三公”经费财政拨款预算数为1.13 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费1万元，公务接待费 0.13万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变化，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无因公出国 ；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是公务用车减少；公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是我单位厉行节俭。

九、关于博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农村合作经济经营管理局部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算8.22万元，比上年预算增加0.2万元，增长2.4%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购情况

2019年博乐市农村合作经济经营管理局部门政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额4万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，博乐市农村合作经济经营管理局部门单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋320平方米，价值96万元。

2.车辆1辆，价值7.8万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.8万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆 0辆，价值0万元。

3.办公家具价值5万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2019年博乐市农村合作经济经营管理局部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（五）其他需说明的事项

无

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位

博乐市农村合作经济经营管理局

项目名称

XXXXX

项目资金（万元）

年度资金总额：

其中：财政拨款

其他资金

项目总体目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值（包含数字及文字描述）

项目完成指标

成本指标

时效指标

数量指标

质量指标

项目效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

生态效益指标

满意度指标

满意度指标