目录
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
二、 人员构成情况。
三、 决算年度的主要工作任务
第二部分 部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算明细表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分博乐市农经局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门机构设置、职能和预算单位构成。
1、主要职责
1.贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。
2、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。
3、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。
4、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。
5、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。
6、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。
7、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。
8、村级“一事一议”筹资筹劳管理，指导农村“一村一品”建设与发展，农村“一事一议”筹资筹劳项目实施管理
9、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作
2、内设机构
博乐市农经局内设3个机构。
1、办公室
组织协调局内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办局领导交办的其它事项。
2、土地管理办公室
承担农村土地承包监督管理工作；农村土地承包合同管理，农村土地经营权流转管理，指导农村土地适度规模经营，农村土地纠纷调解处理。
3、综合业务室
承担农村财务管理工作；农村集体资产管理，农村财务审计监督，农民负担监督管理，村级“一事一议“筹资筹劳及项目管理；农民专业合作经济组织管理，农村“一村一品”建设发展，农业产业化经营管理，农业行业协会管理；农村经济统计综合管理，农经收益监测，农经统计信息管理，农村经济运行情况调查分析工作。
二、人员构成情况。
博乐市农经局编制10名，年末实有人数13人。
三、决算年度的主要工作任务。
1、承担农村土地承包监督管理工作；农村土地承包合同管理，农村土地承包经营权确权登记颁证工作、农村土地清查、农村土地经营权流转管理，指导农村土地适度规模经营，农村土地纠纷调解处理。
2、承担农村财务管理工作；农村集体资产管理，农村财务审计监督，农民负担监督管理，村级“一事一议“筹资筹劳及项目管理；农民专业合作经济组织管理，农村“一村一品”建设发展，农业产业化经营管理，农业行业协会管理；农村经济统计综合管理，农经收益监测，农经统计信息管理，农村经济运行情况调查分析工作。
四、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，博乐市农经局部门决算包括：博乐市农经局部门本级决算、所属单位决算等。
纳入博乐市农经局2016年部门决算编制范围的单位名单见下
第二部分 部门（单位）2016年度部门决算表
（具体见附件2016年决算1-21张报表）
第三部分博乐市农经局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计672.45万元，与上年相比，减少345.22万元，降低34%。增减变化主要原因是:年初结转结余。
其中：本年收入271.44万元，用事业基金弥补0万元，年初结转和结余401.01万元。
2016年度支出总计672.46万元，与上年相比，减少345.21万元，降低34%。增减变化主要原因是：年初结转结余。
其中：本年支出378.21万元，结余分配0万元，年末结转和结余294.24万元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计271.43万元，其中：财政拨款收入167.32万元，占62%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入104.11万元，占38%。增减变化的主要原因是：年初结转结余。
三、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计378.21万元，其中：基本支出152.14 万元，占40.23 %；项目支出226.07万元，占59.77 %；经营支出0万元，占0 %。增减变化的主要原因是：本年度项目资金拨入少。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入决算551.41万元、与上年相比，减少368.88万元，降低40%。增减变化主要原因是：年初结转结余。支出551.41万元。与上年相比，减少368.88万元，降低40%。增减变化主要原因是：年初结转结余。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出274.1万元，占本年支出合计72.47%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少262.1万元，主要原因是：项目结转结余。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出2.06万元，占0.75%；社会保障和就业支出20.3万元，占7.4%，其他支出1.37万元，占0.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出预决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为126万元，支出决算为167.32万元，完成年初预算132.79%。增减变化主要原因是：年初结转结余。
六、2016年度政府基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府基金财政拨款支出决算总体情况
2016年度政府基金财政拨款支出0万元，占本年支出合计0%，与2015年相比，政府基金财政拨款支出增加0万元，主要原因是：无。
（二）政府基金财政拨款支出决算结构情况
2016年度政府基金财政拨款支出主要用于以下方面：按支出功能分类科目名称进行说明：一般公共服务支出0万元，占0 %；城乡社区支出0万元，占0 %；资源勘探信息等支出0万元，占0 %。
（三）政府基金财政拨款支出预决算情况
2016年政府基金财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算0%。增减变化主要原因是：无。
七、2016年度财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出152.15万元，其中：人员经费141.35万元，主要包括：基本工资39.21万元、津贴补贴37.67万元、奖金4.01万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.68万元、职业年金缴费0万元、其他社会保险缴费0万元、伙食补助费0万元、其他工资福利支出2.06万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金7.17万元、生产补贴0万元、住房公积金9.0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴2.19万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费200.54万元，主要包括：办公费12.75万 元、印刷费5.7万元、咨询费0万元、手续费0.0035万元、水费0万元、电费0.12万元、邮电费1.22万元、取暖费0.15万元、物业管理费0万元、差旅费3.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0.27万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.56万元、公务接待费0.2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费107.98万元、委托业务费0万元、工会费0.188万元、福利费1.22万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出2.28万元、办公设备购置1.55万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元。
八、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成预算的100%，其中：其中因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，完成预算的90.9%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的9.1%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元，占90.9%；公务接待费支出决算为0.2万元，占9.1%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算0万元，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2万元。主要用于：公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置数为0 辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费支出1万元，其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出0.2万元。2016年共接待国内来访团组8个、来宾35人次。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算增减变动情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元，增长0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.2万元，下降15.97%；公务接待费支出决算为0.2万元，下降9.1%。具体原因如下：我单位例行节约成本
（四）会议费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
（五）培训费支出决算0.56万元，比上年减少8.18万元，降低93.6%，减少原因是上年度上级安排培训较多。
九、部门预算执行情况分析说明（以年初预算为标准）
2016年度年初预算收入数672.46万元，收入决算数672.46万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算收入274.1 万元，决算数274.1万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无；2016年度政府性基金预算财政拨款预算收入0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2016年度年初预算支出数378.21万元，支出决算数378.21万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。其中：2016年度一般公共预算财政拨款预算支出126 万元，决算数167.32万元，增加41.32万元，增长25%，增减变动原因是：本年度调入1人并人员普调工资 ；2016年度政府性基金预算财政拨款预算支出0万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
2016年度一般公共预算“三公经费”年初预算数2.2万元，支出决算数2.2万元，增加0万元，增长）0%，增减变动原因是：无。其中：因公出国（境）费预算支出0 万元，决算数0万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无 ；公务用车购置及运行维护费预算支出2万元，决算数2万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。公务接待费预算支出0.2万元，决算数0.2万元，增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。会议费预算0万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。培训费预算0.56万元，决算相比预算增加0万元，增长0%，增减变动原因是：无。
十、其他重要事项情况的说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度博乐市博乐市农经局机关运行经费支出10.42万元，比上年增加1.37万元，增加15.18%，主要原因是人员增加运行经费增加。
（二）政府采购支出情况。
博乐市农经局单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）部门国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，资产总计435.10万元，其中：流动资产315.96万元，固定资产69.14万元，其中：房屋320（平方米），价值96万元，共有车辆1辆，价值7.8万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值0万元。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
2016年预算绩效管理工作总结 为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《关于做好2016年度预算绩效管理工作考核的通知》文件精神，现将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下： 一、年度预算绩效管理工作整体开展情况 2016年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。 二、自评情况 （一）基础工作管理。我局领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算批发非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。 （二）绩效目标管理。我局严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标 （三）绩效监控管理。我局2015年有三个项目收支，开始预算的项目 都在后期做了及时的调整。 （四）绩效评价管理。2016年我局基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。 （五）结果运用管理。在上级部门的领导下，我局出色的完成了2016年绩效管理工作，将为下一年的工作奠定了基础，我局将一如既往，在新的一年里更上新台阶。 三、预算绩效管理工作存在的问题 工作中还存在许多不足，尤其是资金的使用还需要更好与上级部门沟通，杜绝一些不合理的开支。 四、下一阶段工作计划 新的一年即将开始，我局将搞好预算绩效管理工作，按照上级部门的要求做好新的预算，保证预算准确，无失误。希望我们在新的一年工作更加出色
2016年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算6万元，项目支出决算6万元。
本部门单位实行绩效管理的项目如下：
1. 农村集体经济审计专项业务经费项目《2012年7月27日新疆维吾尔自治区第十一届人民代表大会常务委员会公告53》项目申请文件依据《新疆维吾尔自治区农村集体经济审计条例》农村集体经济审计主要解决农村集体经济财务混乱等问题共计2万元。（印刷费4000元，培训费5000元，公务用车运行维护费8000元，办公费3000元）
2.农村土地承包（流转）合同管理经费《中办发[2014]61》号，项目申请文件依据名称中华人民共和国农村土地承包法及中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营的意见，农村土地承包合同管理主要解决农村土地承包合同及农村土地承包流转合同纠纷等问题共计3万元。（一万户土地流转合同印发费10000元，培训费14000，公务用车运行维护费3000元，办公费3000元)
3.农村土地承包经营纠纷仲裁及培训经费《主席令第十四号》项目申请文件依据名称《中华人民共和国农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》农村土地承包经营纠纷仲裁经费主要解决农村土地承包纠纷仲裁及农村土地承包流转合同纠纷仲裁等问题，共计3万元。（仲裁调解宣传印刷费5000元，培训费8000元，公务用车运行维护费5000，办公费12000元）。
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（二）支出科目
1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费科目
1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
新公网安备 65270102000015号