博尔塔拉蒙古自治州博乐市畜牧兽医站2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市畜牧兽医站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年博乐市畜牧兽医站部门预算情况说明

一、关于博乐市畜牧兽医站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市畜牧兽医站2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市畜牧兽医站2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市畜牧兽医站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市畜牧兽医站2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市畜牧兽医站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分  博乐市畜牧兽医站单位概况

 

　  一、主要职能

    一、主要职能

 1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜禽品种改良的政策、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测工作。

3.承担生物药品及常规兽药的供应。

4.指导全市畜牧业生产工作、组织实施动物疫病防治、服务及协调工作。

 

　  二、机构设置及人员情况

   博乐市畜牧兽医站无下属预算单位，下设  3个内设机构：

1、办公室

负责站领导工作，主要负责站内办公室行政事务，考勤，组织职工政治和业务学习，保管印章和日用办公品库房，站内日常事务安排，爱国卫生，人民调解，信访工作，宣传，单位职工住房等工作。负责单位各类档案归档管理，保密，文件，报刊，信件传阅和收发工作；负责整理科技培训资料档案，财务，人事，固定资产登记和管理工作。

2、化验室

负责动物疫病监测、预测、预报、免疫效果监测；动物疾病诊治和流行病学调查工作、动物疾病的预防宣传教育和技术指导工作、各种生物药品购置计划的申报、、疫苗的保管、购进、发放及生物药品跟踪监管的各项档案工作。

3、畜牧兽医服务办公室

负责品种改良、疫病防治、讲课培训、液氮冻精、配种器材的购进和发放工作；负责规模化养殖小区建设工作；负责优质种公畜引进。

博乐市畜牧兽医站编制数15 ，实有人数32 人，其中：在职 26人，增加或减少 2  人； 退休  6  人，增加或减少 0  人；离休  0   人，增加或减少 0  人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市畜牧兽医站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市畜牧兽医站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 332.5 万元。

收入预算包括：一般公共预算 332.5  万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出41.93万元、农林水支出290.57万元。

二、关于博乐市畜牧兽医站2017年收入预算情况说明

博乐市畜牧兽医站收入预算 332.5 万元，其中：

一般公共预算 332.5 万元，占100 %，比上年增加61.44 万元，主要原因是增加工资。                   。

三、关于博乐市畜牧兽医站单位2017年支出预算情况说明

博乐市畜牧兽医站单位2017年支出预算332.5 万元，其中：

基本支出332.5 万元，占 100%，比上年增加61.44  万元，主要原因是增加工资支出 。

四、关于博乐市畜牧兽医站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算332.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出41.93万元、农林水支出290.57万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算拨款基本支出    332.5万元，比上年执行数增加61.44万元，增长22.67%。主要原因是：增加工资福利支出。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2080505：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.93 万元，占 12.61  %。

2. 2130104 事业运行290.57万元，占 87.39 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2080505：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为41.93 万元，比上年执行数增加41.93    万元，增长100 %，主要原因是：增加了基本养老保险。     

2. 2130104 事业运行2017年预算数为290.57万元，占 87.39 %、比上年执行数增加19.51 万元，增长0.07%，主要原因是：增加工资福利支出。

六、关于博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算基本支出332.5万元， 其中：

人员经费 312.08 万元，主要包括：基本工资110.18万元、津贴补贴30.56万元、奖金9.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.24、其他社会保障缴费41.93万元、住房公积金25.16万元、采暖补贴0.81万元、医疗费4.05万元、生活补助0.56、奖励金0.31万元、、其他对个人和家庭的补助等0.1万元。

公用经费 20.42 万元，主要包括：办公费9.2万元、取暖费3.58万元、公务接待费0.85万元、工会经费1.41万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费2.85万元、

七、关于博乐市畜牧兽医站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市畜牧兽医站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市畜牧兽医站2017年“三公”经费财政拨款预算数为 2.45 万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  1.9万元，公务接待费  0.55 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.25   万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0  万元，主要原因是无 ；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 0  万元，主要原因是 无   ]；公务用车运行费减少0.95万元，主要原因是控制车辆运行费用   ；公务接待费减少0.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐 。

九、关于博乐市畜牧兽医站2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市畜牧兽医站017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市畜牧兽医站的机关运行经费财政拨款预算  20.42 万元，比上年预算增加0.78万元，增长0.05  %。主要原因是工会和福利费增加 。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市畜牧兽医站政府采购预算 0.8  万元，其中：政府采购货物预算   0.8  万元，政府采购工程预算     0万元，政府采购服务预算    0   万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额  0  万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市畜牧兽医站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  585  平方米，价值  5.77  万元。

2.车辆  3  辆，价值  40.14 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值  40.14 万元；执法执勤用车 0  辆，价值   0万元；其他车辆 0 辆，价值  0 万元。

3.办公家具价值  12.73 万元。

4.其他资产价值 81.48 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备  0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

                              博乐市畜牧兽医站

                            2017年11月23日