博尔塔拉蒙古自治州博乐市水利局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市水利局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市水利局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市水利局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市水利局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市水利局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市水利局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市水利局单位概况

 

　  一、主要职能

1.负责保障水资源的合理开发利用。

2.负责生产、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

3.负责节约用水工作。

4.负责水资源保护工作。

5.负责协调并仲裁博乐市境内水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督指导水利行业安全生产工作，指导水利工程的安全监管。

6.拟定水利、水电、水产行业的经济调节措施，联系供水、水电及多种经营工作；会同有关部门研究提出有关水利的价格、税收、信贷、财务经济调节意见。

7.编制、审查中小型水利、水电、水产基建项目建议书和可行性报告及初步设计；负责水利、水电和水产方面的科技工作；对水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范监督实施。

8.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织河流湖库的治理和开发。

9.指导农村水利工作。

10.负责防治水土流失工作。

11.负责防治水旱灾害，承担博乐市防汛抗旱指挥部办公室日常工作。

12.负责农村饮水安全工程的技术指导；做好农村饮水安全工程的运行、经营、维护和服务体系管理工作。

13.负责水利改水、防病工作。

14.承办博乐市人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置及人员情况

博乐市水利局设3个内设机构。1.办公室2.水利业务办公室3.水土保持办公室（防洪办公室）

博乐市水利局机关行政编制9名，其中领导职数3名，按规定核定机关行政工勤1名。

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市水利局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市水利局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 192.68万元。

收入预算包括：一般公共预算192.68万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出16.93万元、农林水支出175.75万元。

二、关于博乐市水利局2017年收入预算情况说明

博乐市水利局收入预算192.68万元，其中：

一般公共预算192.68万元，占 100%，比上年（减少）443.63万元，主要原因是财政项目支出拨款减少。                

三、关于博乐市水利局单位2017年支出预算情况说明

博乐市水利局单位2017年支出预算192.68万元，其中：

基本支出142.68万元，占74.05%，比上年（减少） 29.63万元，主要原因是基本支出预算减少。项目支出50万元，占25.95%  比上年（减少）414万元，主要原因是项目支出预算减少。   

四、关于博乐市水利局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算192.68万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。财政拨款收支按功能分类2130301行政运行125.76万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元，2130314防汛50万元。

五、关于博乐市水利局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

博乐市水利局2017年一般公共预算拨款基本支出142.68万元，比上年执行数增加（减少）52.26 万元，增（下降）26.81%。主要原因是：人员调出基本支出预算减少。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出16.93万元、农林水支出175.75万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2130301行政运行125.76万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.93万元，2130314防汛50万元。2017年预算数为192.68万元，比上年执行数减少52.26万元，（下降）26.81%，主要原因是：人员调出基本支出预算减少。         

六、关于博乐市水利局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市水利局2017年一般公共预算基本支出 142.68万元， 其中：

人员经费133.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、116.71万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.93万元。

公用经费9.04万元，主要包括：办公费9.04万元

七、关于博乐市水利局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出142.68万元，项目支出50万元。

八、关于博乐市水利局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市水利局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    5.3万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费4.8万元，公务接待费0.5万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年（减少）1.2万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是合理安排公务用车减少开支；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是 无 ]；公务用车运行费（减少）1.2万元，主要原因是合理安排公务用车减少开支；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是保持上年预算 。

九、关于博乐市水利局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市水利局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市水利局的机关运行经费财政拨款预算     9.04万元，比上年预算增加0.25万元，增长2.84 %。主要原因是运行经费预算增加 。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市水利局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算 1万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算  0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市水利局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋550.33平方米，价值24.85万元。

2.车辆 1 辆，价值33.42万元；其中：一般公务用车  1辆，价值33.42万元；执法执勤用车0 辆，价值 0万元；其他车辆0辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值21.08万元。

4.其他资产价值39.43万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市水利局

                            2017年11月23日