博尔塔拉蒙古自治州博乐市农业局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市农业局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市农业局单位概况

 

　  一、主要职能

    1.贯彻落实国家、自治区、自治州和博乐市农业农村经济工作的方针、政策、法律、法规。拟订博乐市农业和农村经济中长期发展规划并组织实施。

2.提出稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包管理，按照“依法、自愿、有偿”原则，积极稳妥推进农村土地规模化经营，指导、监督减轻农牧民负担、农村集体资产和财务管理工作。

3.引导主要农产品稳定生产，培育发展特色农作物，协调实施“菜篮子”工程，引导农作物种植和农业产业结构合理调整。

4.组织实施农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；按照管理权限，依法开展种子经营生产监督管理工作。

5.负责农技推广体系改革与建设；负责农作物重大病虫草鼠害监测、预警和防治工作；组织监督市内植物检疫防疫工作，发布疫情并组织扑灭。

6.指导乡镇企业集聚和园区建设，推动休闲、旅游农业等农村二、三产业发展；会同有关部门组织开展招商引资，推进农产品精深加工业发展；指导企业名牌战略实施、品牌创建和质量体系建设，扶持农业产业化经营组织、农民专业合作经济组织建设与发展，提升农业产业化经营水平。

7.负责农产品质量安全和农产品产地环境监测，通报有关农产品质量安全状况信息，组织实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

8.负责农业教育培训工作，会同有关部门实施农村实用人才培训工程。

9.组织拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，负责农业面源污染治理有关工作。

10.组织实施农牧业机械化新技术、新机械的引进和推广，负责农机市场执法监督及农牧业机械使用安全监督管理。

负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

11.负责农业综合执法检查职责，确保农资安全。

12.承办农业涉外事务，参与对外经济技术交流与合作。

13.承办博乐市人民政府交办的其他事项。 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市农业局无下属预算单位，下设 4个处室，分别是：种植业办（挂博乐市菜篮子工程办公室）、博乐市人工影响天气办公室、博乐市菜篮子工程办、博乐市农产品质量安全检测中心（博乐市农产品质量安全工作办公室）。

博乐市农业局编制数 15 ，实有人数30人，其中：在职39人，增加或减少0人； 退休26人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 833.96万元。

收入预算包括：一般公共预算833.96万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出43.03万元、农林水支出790.94万元。

二、关于博乐市农业局2017年收入预算情况说明

博乐市农业局收入预算833.96万元，其中：

一般公共预算833.96万元，占 100%，比上年（减少）53.37万元，主要原因是财政拨款减少。                 。

三、关于博乐市农业局单位2017年支出预算情况说明

博乐市农业局单位2017年支出预算833.96万元，其中：基本支出353.96万元，占42.44%，比上年（减少）24.22万元，主要原因是 基本支出拨款减少。项目支出480万元，占57.56%  比上年（减少）857万元，主要原因是项目支出拨款减少。

四、关于博乐市农业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算833.96万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。财政拨款收支按功能分类2130101行政运行310.94万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.03万元，2130803农业保险保费补贴480万元。

五、关于博乐市农业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业局2017年一般公共预算拨款基本支出353.96万元，比上年执行数增加（减少）119.35万元，增长26.92 %。主要原因是：年中拨款追加。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出43.03万元、占5%；

农林水支790.94万元、占95%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2130101行政运行310.94万元2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出43.03万元，2130803农业保险保费补贴480万元。2017年预算数为833.96万元，比上年执行数减少）3194.67万元，（下降）79.30%，主要原因是：上级专项减少。     

六、关于博乐市农业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业局2017年一般公共预算基本支出 833.96万元， 其中：

人员经费287.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、244.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.03万元。

公用经费22.77万元，主要包括：办公费22.77万元

七、关于博乐市农业局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出353.96万元，项目支出480万元。

八、关于博乐市农业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    9万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费 8万元，公务接待费1 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0万元，主要原因是；公务用车购置费为0，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车运行费增加4万元，主要原因是乡镇场下乡执法及产品监测增加；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是无。

九、关于博乐市农业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市农业局的机关运行经费财政拨款预算     14.90万元，比上年预算（减少） 10.74万元，（下降）41.89%。主要原因是运行经费财政拨款减少。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市农业局政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算 4万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算  0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市农业局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋   0 平方米，价值   0 万元。

2.车辆3 辆，价值39.60万元；其中：一般公务用车3 辆，价值 39.60万元；执法执勤用车  0 辆，价值 0  万元；其他车辆  0辆，价值0   万元。

3.办公家具价值 43.95万元。

4.其他资产价值317.08 万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（四）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（六）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                              博乐市农业局

                            2017年11月23日