博尔塔拉蒙古自治州博乐市博乐市农经局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市农经局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农经局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农经局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市农经局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市农经局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农经局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农经局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农经局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市农经局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农经局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市农经局单位概况

 

　  一、主要职能

    ㈠主要职责：

1、贯彻落实党和国家各项经济政策，农村经济管理方面的政策法律法规政策宣传，为农村合作经济健康发展提供管理保障。

2、农村土地承包管理，按照有关法律法规双重经营制度政策的实施，土地承包合同管理，土地承包经营权流转管理。

3、农村集体资产管理，农村集体资产法规实施，农村集体资产所有权界定，农村集体资产所有权登记，农村集体资产产权案件的审核，农村集体资产收益评估，集体资产产权交易监督管理。

4、农民负担监督管理，农民负担审核备案，农民负担执法检查，农民负担案件查处与信访处理。

5、农村财务管理，农村财务制度实施，农村财务会计管理，农村财务审计监督管理，农村财务公开制度落实。

6、农村经济统计管理，农经收益监测，农民收入与负担监测，农经信息管理，农经统计数据分析。

7、农村合作经济组织管理，合作经济组织政策实施，农民专业合作经济组织设立审查，农民专业合作经济组织监测和农业产业化经营管理，农业行业协会管理。

8、农村土地承包经营权纠纷调解仲裁工作

9、承办市人民政府、市农业局交办的其它事项

　  二、机构设置及人员情况

   博乐市农经局无下属预算单位，下设3个处室，分别是：1、办公室

组织协调局内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、财务、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办局领导交办的其它事项。

2、土地管理办公室

承担农村土地承包监督管理工作；农村土地承包合同管理，农村土地经营权流转管理，指导农村土地适度规模经营，农村土地纠纷调解处理。

3、综合业务室

承担农村财务管理工作；农村集体资产管理，农村财务审计监督，农民负担监督管理，村级“一事一议“筹资筹劳及项目管理；农民专业合作经济组织管理，农村“一村一品”建设发展，农业产业化经营管理，农业行业协会管理；农村经济统计综合管理，农经收益监测，农经统计信息管理，农村经济运行情况调查分析工作。

博乐市农经局编制数 13人 ，实有人数 17人，其中：在职13 人，增加或减少0人； 退休 4人，增加或减少0人；离休0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农经局 2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农经局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 151.5万元。

收入预算包括：一般公共预算 151.5万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出17.97万元、农林水支出133.53万元。

 

二、关于博乐市农经局2017年收入预算情况说明

博乐市农经局收入预算151.5万元，其中：

一般公共预算151.5万元，占100%，比上年增加25.5万元，主要原因是 社会保障和就业支出增长。

三、关于博乐市农经局单位2017年支出预算情况说明

博乐市农经局单位2017年支出预算 151.5万元，其中：

基本支出151.5万元，占100%，比上年增加25.5万元，主要原因是社会保障和就业支出增长。

四、关于博乐市农经局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算151.5万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。2130104事业运行支出125.53万元，占82%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元，占18%。

五、关于博乐市农经局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农经局2017年一般公共预算拨款基本支出151.5万元，比上年执行数增加25.5 万元，增长1.2%。主要原因是：社会保障和就业支出增长。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 2130104事业运行支出125.53万元，占82%

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元，占18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2130104事业运行2017年预算数为125.53万元，比上年执行数增加7.53 万元，增长1.1%，主要原因是：社会保障和就业支出增长     

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为0万元，比上年执行数增加17.97 万元，增长17.97%，主要原因是：补缴上年机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、关于博乐市农经局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农经局2017年一般公共预算基本支出 151.5万元， 其中：

人员经费133.13万元，主要包括：基本工资45.28万元、津贴补贴12.75万元、奖金3.77万元、绩效工资28.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.97万元、其他社会保障缴费11.87万元、奖励金0.14万元、采暖补贴0.4万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元、住房公积金10.78万元、医疗费2.06等。

公用经费 10.35 万元，主要包括：办公费4.82万元、、取暖费1.78万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.58万元、福利费1.04万元、公务用车运行维护费2万元、。

七、关于博乐市农经局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，2130104事业运行支出125.53万元，2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17.97万元。项目支出8万元，其中：农村集体经济审计专项业务经费经费2万元；农村土地承包合同管理经费经费3万元；农村土地承包经营纠纷仲裁经费3万元。

八、关于博乐市农经局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农经局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    2.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置    万元，公务用车运行费 2万元，公务接待费0.12万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.34   万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，主要原因是：无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.21万元，主要原因是合理安排公务用车出行，油料费、修理费减少；公务接待费减少0.13万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少不必要的用餐 。

九、关于博乐市农经局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农经局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市农经局的机关运行经费财政拨款预算     10.35万元，比上年预算增加0.99万元，增长1.1%。主要原因是人员经费支出增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市农经局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算2 万元，政府采购服务预算 0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市农经局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋    320平方米，价值  96  万元。

2.车辆 1 辆，价值 7.8万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车 0  辆，价值 0  万元；其他车辆  1辆，价值 7.8  万元。

3.办公家具价值  5 万元。

4.其他资产价值 0  万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市农经局

                            2017年11月23日