博尔塔拉蒙古自治州博乐市林业站单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市林业站单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业站2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业站2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业站2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业站2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业站2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业站2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市林业站单位概况

 

　  一、主要职能

    ㈠主要职责：1.贯彻执行国家、自治区和自治州国有林场管理的有关方针、政策、法规、技术规程、标准、办法。2.负责国有林场林木管护、营造林、林木抚育和基础设施建设等相关计划、项目。3.负责国有林场体制改革、林场国有资产管理及后续产业资金计划编制和使用管理。

㈡加强职责：1.退耕还林还草工作管理及后续产业发展；博乐市境内湿地保护及荒漠化防治工作的组织领导。2.林业特殊产业工作的指导和规划、集体林权制度改革组织实施。

 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市林业站无下属预算单位，下设2个处室，分别是：1、办公室

组织协调单位的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、组织人事、固定资产、财务、档案、保密、信访、老干、后勤服务等工作；负责单位精神文明、综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2、业务室

贯彻执行国家关于林业及其生态建设的法律法规和方针政策，制定林业管护各项管理制度，依法开展森林资源调查及建档工作，做好辖区森林资源防护工作、乡镇集体林场建设管理与指导，林业科学技术推广与试验基地建设；协助有关部门开展防护林的科学研究工作。

 

博乐市林业站编制数 12人，实有人数 29人，其中：在职    29人，增加或减少 0人； 退休4 人，增加或减少 0人；离休     0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

请把下面博乐市林业站换成自己单位的名称

一、关于博乐市林业站2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业站2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算357.64万元。

收入预算包括：一般公共预算357.64万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出45.39万元、农林水支出312.25万元。

 

二、关于博乐市林业站2017年收入预算情况说明

博乐市林业站收入预算357.64万元，其中：

一般公共预算357.64万元，占100%，比上年增加73.64万元，主要原因是社会和保障就业支出增长。

三、关于博乐市林业站单位2017年支出预算情况说明

博乐市林业站单位2017年支出预算 357.64万元，其中：

基本支出357.64万元，占100%，比上年增加73.64万元，主要原因是社保缴费增长。

四、关于博乐市林业站2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算357.64万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出45.39万元、农林水支出312.25万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市林业站2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业站2017年一般公共预算拨款基本支出357.64万元，比上年执行数增加73.64万元，增长1.25%。主要原因是： 社保缴费基数增加，社保缴费增长。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2130204林业事业机构312.25万元，占87%。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.39万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2130204林业事业机构2017年预算数为312.25万元，比上年执行数减少28.25万元，下降 9%，主要原因是：经费支出减少。     

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数45.39万元，比上年执行数增加45.39万元，增长45.39%，主要原因是：补缴上年机关事业单位基本养老保险缴费。

 

六、关于博乐市林业站2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业站2017年一般公共预算基本支出 297.05 万元， 其中：

人员经费334.56万元，主要包括：基本工资121.05万元、津贴补贴95.81万元、其他社会保障缴费31.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费45.39万元、绩效工资10.09万元、住房公积金27.23万元、医疗费2.13万元、采暖补贴0.45万元、其它对个人和家庭的补助支出0.05万元等。

公用经费23.08万元，主要包括：办公费5.87万元、印刷费2.5万元、手续费0.05万元、暖气费3.95万元、公务接待费1万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费3.2万元、工会经费1.52万元、福利费2.73万元等。

七、关于博乐市林业站2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出357.64万元，其中：2130204林业事业机构312.25万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.39万元。无项目支出。

八、关于博乐市林业站2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业站2017年“三公”经费财政拨款预算数为    4.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.2万元，公务接待费1万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0.2万元，主要原因是大力缩减车辆的各项费用；公务接待费减少0.2万元万元，主要原因是严格执行八项规定，控制接待费支出  。

九、关于博乐市林业站2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业站2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市林业站的机关运行经费财政拨款预算     23.08万元，比上年预算增加0.82万元，增长0、09%。主要原因是增加人员工资增加工会费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市林业站政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，林业工作站占用使用国有资产总体情况为

1.房屋102平方米，价值14.8万元。

2.车辆3辆，价值 18.4万元；其中：一般公务用车2  辆，价值18万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆 1 辆（摩托车），价值 0.4万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值41.63万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备  0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市林业站

                            2017年11月23日