博尔塔拉蒙古自治州博乐市林业局单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 博乐市林业局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市林业局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市林业局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市林业局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市林业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市林业局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市林业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市林业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市林业局单位概况

 

　  一、主要职能

    ㈠主要职责：1.贯彻执行国家、自治区和自治州国有林场管理的有关方针、政策、法规、技术规程、标准、办法。2.负责国有林场林木管护、营造林、林木抚育和基础设施建设等相关计划、项目。3.负责国有林场体制改革、林场国有资产管理及后续产业资金计划编制和使用管理。

㈡加强职责：1.退耕还林还草工作管理及后续产业发展；博乐市境内湿地保护及荒漠化防治工作的组织领导。2.林业特殊产业工作的指导和规划、集体林权制度改革组织实施。

 

　  二、机构设置及人员情况

   博乐市护林防火指挥部办公室和博乐市野生动植物保护管理办公室，博乐市平原林场.。

博乐市林业局行政编制数8，事业编制6人，实有人数38人，其中：在职27人，增加或减少0人； 退休 11人，增加或减少 0人；离休 0人，增加或减少0人。

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

请把下面博乐市林业局换成自己单位的名称

一、关于博乐市林业局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市林业局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算297.05万元。

收入预算包括：一般公共预算297.05万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出35.9万元、农林水支出261.15万元。

 

二、关于博乐市林业局2017年收入预算情况说明

博乐市林业局收入预算297.05万元，其中：

一般公共预算297.05万元，占100%，比上年减少28.59  万元，主要原因是项目支出减少。

三、关于博乐市林业局单位2017年支出预算情况说明

博乐市林业局单位2017年支出预算 297.05万元，其中：

基本支出292.05万元，占98%，比上年增加18.41万元，主要原因是社保缴费增长。

项目支出5万元，占2%，比上年减少47万元。主要原因是：项目预算减少。

四、关于博乐市林业局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算297.05万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出35.9万元、农林水支出261.15万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市林业局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市林业局2017年一般公共预算拨款基本支出297.05万元，比上年执行数降低28.59万元，降低9%。主要原因是： 项目预算减少。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.2130201林业256.14万元，占86%。

2. 2130234林业防灾减灾5万元，占1%

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.9万元，占13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2130201林业2017年预算数为256.14万元，比上年执行数减少15.5万元，下降 9%，主要原因是：经费支出减少。     

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数35.9万元，比上年执行数增加35.9万元，增长35.9%，主要原因是：补缴上年机关事业单位基本养老保险缴费。

3、2130234林业防灾减灾2017年预算数5万元，比上年执行数增加5万元，增长5%，主要原因是：上年无此项目。    

 

六、关于博乐市林业局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市林业局2017年一般公共预算基本支出 297.05 万元， 其中：

人员经费272.54万元，主要包括：基本工资93.32万元、津贴补贴78.42万元、奖金7.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.52万元、住房公积金21.54万元、退休费10.12万元、生活补助1.33万元、奖励金0.09万元等。

公用经费19.51万元，主要包括：办公费5.9万元、邮电费3.31万元、公务接待费2万元、工会经费1.18万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费5万元等。

七、关于博乐市林业局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算基本支出292.05万元，其中：2130201林业256.15万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.9万元。项目支出5万元，2130234林业防灾减灾5万元。

八、关于博乐市林业局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市林业局2017年“三公”经费财政拨款预算数为    7万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5万元，公务接待费 2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是上年持平；公务接待费减少0万元，主要原因是与上年持平  。

九、关于博乐市林业局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市林业局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市林业局本级的机关运行经费财政拨款预算25.51万元，比上年预算增加5.78万元，增长129%。主要原因是人员经费增加。                  。

（二）政府采购情况

2017年， 博乐市林业局政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市林业局占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1150平方米，价值33.49万元。

2.车辆5辆，价值61.39万元；其中：一般公务用车3辆，价值24.48万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆2辆，价值36.91万元。

3.办公家具价值30.91万元。

4.其他资产价值90.83万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                               博乐市林业局

                            2017年11月23日