博尔塔拉蒙古自治州博乐市动物卫生监督所2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市动物卫生监督所单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市动物卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市动物卫生监督所2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市动物卫生监督所2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市动物卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市动物卫生监督所2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市动物卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市动物卫生监督所概况

 

　  一、主要职能

    一、部门基本情况

㈠主要职责：

动物卫生监督管理，保障畜牧业健康发展。动物及动物产品检疫监督。动物防疫监督检查。

㈡内设机构及人员编制情况：

1.办公室。

组织协调单位的日常工作，组织综合性文稿，负责会议组织，文电处理，政务信息，政务公开，组织人事，固定资产，财务，档案，保密，信访，老干，后勤服务等工作；负责单位精神文明，综合治理等工作；承办领导交办的其他事项。

2.业务室。

负责动物卫生监督管理，保障畜牧业健康发展。动物及动物产品检疫监督。动物防疫监督检查。

。 

　  二、机构设置及人员情况

    博乐市动物卫生监督所是博乐市畜牧兽医局下属预算单位，下设  3 个处室，分别是：……。

编制数 16    ，实有人数 33  人，其中：在职  12  人，增加或减少0   人； 退休 21   人，增加或减少   0人；离休     0人，增加或减少  0 人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市动物卫生监督所2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市动物卫生监督所2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 208.12 万元。

收入预算包括：一般公共预算 208.12  万元。

支出预算包括： 社会保障和就业支出24.94万元、农林水支出183.18万元、

二、关于博乐市动物卫生监督所2017年收入预算情况说明

博乐市动物卫生监督所收入预算  208.12  万元，其中：

一般公共预算 208.12  万元，占 13.65 %，比上年减少   32.90万元，主要原因是 人员减少。

三、关于博乐市动物卫生监督所2017年支出预算情况说明

博乐市动物卫生监督所2017年支出预算208.12    万元，其中：

基本支出 208.12  万元，占13.65  %，比上年减少32.90  万元，主要原因是 人员减少。           

四、关于博乐市动物卫生监督所2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算  208.12  万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保障和就业支出24.94万元、农林水支出183.18万元。无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算拨款基本支出  208.12  万元，比上年执行数减少 32.90  万元，下降 13.65 %。主要原因是： 人员减少。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1 .2130104事业运行183.18 万元，占 88.02  %。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费24.94万元，占11.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.事业运行（2130104类） 183.18 万元，2017年预算数为208.12万元，比上年执行数减少 24.94万元，下降 0.8 %，主要原因是：人员减少。     

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费2017年预算数为 0万元，比上年执行数增长 24.94万元，增长24.94 %，主要原因是：补缴上年机关事业单位基本养老保险。     

六、关于博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算基本支出      208.12万元， 其中：

人员经费 195.21 万元，主要包括：基本工资64.60万元、津贴补贴18.37万元、奖金5.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.94万元、其他社会保障缴费52.88万元、住房公积金14.96万元、采暖补贴2.17万元，医疗费10.13万元、抚恤金0.44万元、其他对个人和家庭的补助1.34万元等。

公用经费 14.8万元，主要包括：办公费4.42万元、取暖费2.17万元，公务接待费0.5万元、工会经费0.83万元、福利费1.49万元、公务用车运行维护费3.5万元。

七、关于博乐市动物卫生监督所2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市动物卫生监督所2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市动物卫生监督所2017年“三公”经费财政拨款预算数为   4 万元，其中：因公出国（境）费    0 万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费  3.5  万元，公务接待费   0.5 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3  万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0  万元，主要原因是无；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.1万元，主要原因是控制车辆运行费用   ；公务接待费减少0.2万元，主要原因是接待减少  。

九、关于博乐市动物卫生监督所2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市动物卫生监督所2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市动物卫生监督所的机关运行经费财政拨款预算  14.8   万元，比上年预算减少14.58   万元，下降  0.15 %。主要原因是 经费减少。                 。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市动物卫生监督所政府采购预算  1 万元，其中：政府采购货物预算 1    万元，政府采购工程预算   0  万元，政府采购服务预算  0     万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额   0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额   0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为

1.房屋  20  平方米，价值  2.9  万元。

2.车辆 2   辆，价值  12.88 万元；其中：一般公务用车2  辆，价值  12.88 万元；执法执勤用车  0 辆，价值  0 万元；其他车辆0  辆，价值 0  万元。

3.办公家具价值 1.88  万元。

4.其他资产价值 38.82  万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市动物卫生监督所                      2017年11月23日