博尔塔拉蒙古自治州博乐市畜牧兽医局2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市畜牧兽医局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市畜牧兽医局2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市畜牧兽医局2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市畜牧兽医局2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市畜牧兽医局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市畜牧兽医局2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市畜牧兽医局2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市畜牧兽医局概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、自治州关于畜牧业的法律、法规、方针、政策，拟订全市畜牧业、饲料业、草原保护建设、畜禽品种改良的政策、规划、计划并组织实施。

2.依法开展兽医医政、兽医药政、官方兽医和执业兽医、饲料生产经营、畜禽遗传资源、牧草种子、饲料和饲料添加剂的管理工作，承担动物产品安全、兽医实验室生物安全、草原监督管理工作。

3.承担提升全市畜产品质量安全水平责任。

4.指导全市畜牧业生产、防灾保畜工作。组织实施动物疫病防治、检疫和疫情扑灭工作，承担对全市国有牧场的业务指导、服务及协调工作。

5.指导全市草原虫鼠害防治测报、草原防火灭火工作。

6.组织全市畜牧业科学研究、新技术推广和科技交流，协调组织畜牧业重大科技项目联合攻关。

7.组织实施全市畜牧业工程和项目。

8.会同有关部门拟订全市畜牧业农村人才队伍建设规划并组织实施。

9.承办博乐市人民政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

（一）根据上述职责，博乐市畜牧兽医局设3个内设机构：

1.办公室。

组织协调机关的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、依法行政、人大代表建议和政协委员提案办理、财务、档案、保密、信访、老干等工作；负责机关党务精神文明、计划生育、综合治理等工作；承担突发事件应急综合管理工作；牵头协调畜牧系统和行业安全生产；承办机关及事业单位人事管理、机构编制等工作；承担行政复议和规范性文件的合法性审核等工作；承办局领导交办的其它事项。

2.业务办公室

负责拟订全市畜牧业发展规划、年度计划、扶持畜牧业发展的政策并组织实施；负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、防灾减灾、牧民定居、草原建设和保护、种畜禽管理、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作，依法落实草原承包责任制，指导草原监理工作、草原虫鼠害测报防治和草原防火工作，负责草原生态补助奖励机制的实施；负责全市畜牧业生产统计和畜牧业新技术推广工作；负责畜牧业项目管理工作；负责查处畜牧行政执法方面的违法案件；承担科技兴牧、科普宣传、畜牧业人才队伍培训、畜牧业信息化平台建设工作。

3.兽医办公室

负责拟订并组织实施全市动物疫病防治、扑灭规划、应急预案和计划；负责全市动物防疫、检疫、疫情监测以及兽医医政、兽医药政、官方兽医、执业兽医、动物产品安全、兽医实验室生物安全监督管理工作；负责兽医及兽药行业建设项目管理工作；负责全市兽医行政执法工作；负责畜产品质量安全和奶业工作。

事业单位

1.博乐市治蝗办公室。机构规格相当股级，核定事业编制2名，经费实行全额预算管理。

主要职责：承担草地虫鼠害监测和预测预报，负责相关防治工作的指挥协调及防治技术推广等工作。

2.博乐市农区养殖办公室。机构规格相当股级，核定业编制3名，经费实行全额拨款预算管理。

主要职责：负责全市畜禽品种改良、畜牧业产业化、抗灾减灾、国有牧场管理、规模化和标准化养殖等工作。

单位编制16人，其中：行政编制10人，事业编制6人。实有人数23人，其中：在职23人，减少5人；退休16人，增加5人；离休0人员，增加0人。

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市畜牧兽医局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市畜牧兽医局年2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算353.58万元。

收入预算包括：一般公共预算353.58万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出44.13万元、农林水支出309.45万元等。

二、关于博乐市畜牧兽医局2017年收入预算情况说明

博乐市畜牧兽医局收入预算353.58元，其中：

一般公共预算353.58万元，占100%，比上年增加50万元，增加16.47%，主要原因是一般公共预算基本支出增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

三、关于博乐市畜牧兽医局2017年支出预算情况说明

博乐市畜牧兽医局2017年支出预算353.58万元，其中：

农林水支出309.45万元，占87.52%，比上年增加26.04万元，主要原因：基本支出增加；社会保障和就业支出44.13万元，占,12.48%，比上年增加44.13万元，主要原因2016年没有安排机关事业单位基本养老保险缴费支出

四、关于博乐市畜牧兽医局年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算353.58万元。

收入全部为一般公共预算拨款，其中：社会保险基金支出44.13万元，农林水支出309.49万元；无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

 ㈠ 一般公用预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算353.58万元，占100%，比上年执行数增加50万元，增长16.44%，主要原因是一般公共预算基本支出增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

㈡ 一般公共预算当年拨款结构情况

1.2080505款项 社会保障和就业支出 44.13万元，占12.48%。

2.2130101款项农林水支出309.45万元，占87.52%。

㈢ 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年预算数为44.13万元，比上年执行数增加44.13万元，增加100%，主要原因是：2016年没有安排机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）没有纳入预算。

2.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）:2017年预算数为309.49万元，比上年执行数增加5.91万元，主要原因是：人员工资增加。

六、关于博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算基本支出353.58万元， 其中：人员经费294.87万元，主要包括：基本工资117.71万元、津贴补贴93.30万元、奖金9.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.13万元、职工基本医疗保险缴费19.86万元、公务员医疗补助缴费6.62万元、其他社会保障缴费2.22万元、住房公积金26.48万元、医疗费1.23万元、退休人员取暖费1.40万元、医疗费补助7.18万元、奖励金0.35万元的补助、生活补助1.51万元等。

公用经费21.79万元，主要包括：办公费13.95万元、工会经费1.48万元、福利费2.67万元、个人取暖费3.7等。

七、关于博乐市畜牧兽医局2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市畜牧兽医局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市畜牧兽医局2017年“三公”经费财政拨款预算数为8.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费2.35万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加   0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，原因是：未安排预算；公务用车购置费0万元，原因是：未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神；公务接待费增加0万元，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待费支出。

九、关于博乐市畜牧兽医局2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市畜牧兽医局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

㈠ 机关运行经费情况

2017年，博乐市畜牧兽医局本级事业单位的机关运行经费财政拨款预算21.79万元，比上年预算增加1.55万元，增加7.65%。主要原因是增加人员工资增加工会费及福利费增加了。

 ㈡ 政府采购情况

2017年，博乐市畜牧兽医局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

㈢ 国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市畜牧兽医局预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆2辆，价值38.30万元。

3.其他资产价值51.75万元。

    4.无形资产价值0.35万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置50万元以上大型设备及单位价值100万元以上大型设备。

第三部分  名词解释

名词解释：

㈠ 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

㈡ 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三） 其他资金：包括其他收入等。

（四） 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（五）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

                               博乐市畜牧兽医局

                               2017年11月23日