博尔塔拉蒙古自治州博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市农业综合开发领导小组办公室单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第一部分   博乐市农业综合开发领导小组办公室单位概况

 

　一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、市有关农业综合开发工作的方针、政策；落实上级主管部门有关农业综合开发工作的批示精神；结合我市实际拟定全市农业综合开发工作措施项目、资金管理等制度并组织实施；加强开发项目调研，协调解决项目区的有关问题。

    (二)编制全市农业综合开发的中长期发展规划和建设任务；对年度开发项目组织考察、评估、筛选论证，及时呈报上级主管部门，拟订项目实施方案；按照上级主管部门的项目批复计划，组织实施，对竣工项目组织验收。

    (三)根据上级规定，安排全市农业综合开发资金；及时作好各项专项资金的预算和工程决算工作；办理各项专项资金的年度拨付，有偿资金的借贷工作，及时组织有偿资金的回收和上缴。

    (四)调查研究全市农业综合开发有关重大问题，掌握并及时向市人民政府和上级主管部门反映全市农业综合开发的动态和信息，总结推广典型经验；参与全市新农村建设。

    (五)指导和协调全市农业综合开发工作；会同有关部门作好项目区有关农业工程的技术指导、人员培训；作好开发项目和专项资金运行的统计报表工作。配合审计部门监督检查专项资金的使用情况。

    (六)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

主要工作及任务是：负责项目筛选、计划编制、组织实施、竣工验收、建后管护，加强资金管理，回收到期资金。加强农业基础设施和生态建设，提高农业综合生产能力，推进农业和农村经济结构的战略性调整，推进农业产业化经营，提高农业综合效益，促进农民增收。　  

二、机构设置及人员情况

2017年度博乐市农业综合开发办公室独立核算机构数1个,其中：事业机构1个。

根据三定方案2002年博市政办发[2002]82号《关于印发博乐市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，博乐市农业综合开发领导小组办公室市财政局二级局，参照公务员全额预算管理。正科级单位，核定事业编制7名，现有在职人员13人，其中：副县级调研员1人、正科及主任科员5人、副科及副主任科员4人、高级技师1人、技师1人、高级工1人，退休人员2人。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算165.56万元。

收入预算包括：一般公共预算165.56万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出18.63万元农林水支出146.93万元。

二、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年收入预算情况说明

博乐市农业综合开发领导小组办公室收入预算165.56万元，其中：

一般公共预算165.56万元，占100%，比上年减少1.42万元，主要原因是：在职人员转退休人员，人员经费减少，同时厉行节约压缩一般性开支。

三、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室单位2017年支出预算情况说明

博乐市农业综合开发领导小组办公室单位2017年支出预算165.56万元，其中：

基本支出147.56万元，占89.13%，比上年减少19.42万元，主要原因是：在职人员转退休人员，人员经费减少，同时厉行节约压缩一般性开支。

项目支出18万元，占10.87%，比上年减少18万元，主要原因是：土地治理本级配套项目减少。

四、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017年财政拨款收支总预算165.56万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）2017年预算数为18.63万元  

2. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）2017年预算数为128.93万元。

3. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）2017年预算数为18万元。

五、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算拨款基本支出165.56万元，比上年执行数减少1138.53万元，下降87.3%。主要原因是：中央及自治区产业化经营补贴专项资金未纳入市财政本级预算。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出146.93万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

11. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）2017年预算数为18.63万元，比上年执行数减少10.68万元，降低36.44%，主要原因是：在职人员减少转退休，养老保险经费预算减少    

2. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）机构运行（01项）2017年预算数为128.93万元，比上年执行数减少22.67万元，下降14.95%，主要原因是：在职人员转退休人员，人员经费减少，同时厉行节约压缩一般性开支。

3. 农林水支出（213类）农业综合开发（06款）土地治理（02项）2017年预算数为18万元，比上年执行数减少650万元，下降97.3%，主要原因是：中央及自治区产业化经营补贴专项资金未纳入市财政本级预算，此预算为市级配套资金。

六、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算基本支出147.56万元， 其中：

人员经费138.28万元，主要包括：基本工资50.1万元、津贴补贴12.27万元、奖金4.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、其他社会保障缴费26.59万元、住房公积金11.18万元、采暖补贴0.50万元、医疗费2.51万元、其他工资福利支出12.02万元、奖励金0.31万元。

公用经费9.28万元，主要包括：办公费1.08万元、取暖费1.55万元、公务接待费2万元、工会经费0.63万元、福利费1.12万元、公务用车运行维护费2.9万元。

七、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全项目支出18万元，主要为其他资本

性支出基础设施建设配套资金支出。

八、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.9万元，其中：因公出国（境）费     0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.9万元，公务接待费2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）   0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是2017年未安排出国（境）预算；公务用车购置费为0，2017年未安排预算；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是未增加公车运行费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未增加公务接待费用。

九、关于博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农业综合开发领导小组办公室2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市农业综合开发领导小组办公室的机关运行经费财政拨款预算9.28万元，比上年预算减少1.6万元，下降14.71%。主要原因是在职人员转退休人员，人员经费减少，同时厉行节约压缩一般性开支。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市农业综合开发领导小组办公室政府采购预算9.37万元，其中：政府采购货物预算9.37万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.37万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.37万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年底，博乐市农业综合开发办公室占用使用国有资产84.19万元，其中：

1.无土地、房屋。

2.车辆1辆，价值21.77万元；其中：一般公务用车1辆，价值21.77万元。

3.办公家具及其他资产价值23.68万元。

单位价值50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

（四）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

（五）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（六）项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（七）“三公”经费：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 

 

                   博乐市农业综合开发领导小组办公室

                            2017年11月23日