博尔塔拉蒙古自治州博乐市农业技术推广中心单位2017年部门预算补充公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  博乐市农业技术推广中心单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业技术推广中心2017年收支预算情况的总体说明

二、关于博乐市农业技术推广中心2017年收入预算情况说明

三、关于博乐市农业技术推广中心2017年支出预算情况说明

四、关于博乐市农业技术推广中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于博乐市农业技术推广中心2017年项目支出情况说明

八、关于博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于博乐市农业技术推广中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

 

第一部分   博乐市农业技术推广中心单位概况

 

　  一、主要职能

    ㈠ 贯彻落实国家、自治区和自治州农业技术推广的方针、政策、法律、法规；拟订博乐市农业技术推广中长期发展规划，并组织实施。

㈡ 负责主要农作物和特色农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成。

㈢ 负责农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作。

㈣ 组织开展科学施肥技术的试验、示范、推广和土肥技术信息、管理方法的交流与合作。

㈤ 负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作。

㈥ 负责指导博乐市农业技术推广工作。

㈦ 承办市农业局交办的其它事项。

 

二、机构设置及人员情况

    博乐市农业技术推广中心无下属预算单位，下设 5个处室，分别是：

㈠ 办公室

组织协调站内的日常工作，组织起草综合性文稿，负责会议组织、文电处理、政务信息、政务公开、档案、保密、信访等工作；负责精神文明、计划生育、综合治理等工作；承办站领导交办的其它事项。

㈡ 农业技术推广站

承担粮棉油糖等农作物先进栽培技术及科研成果的引进、试验、示范、推广和组装集成工作；肥料试验、示范、推广工作，指导农民科学施肥；开展农田地力监测，承担土壤、肥料、植株、水样等的分析化验工作；开展土壤肥力动态监测；结合实际，制定各种农作物标准化生产技术并指导推广、普及。

（三）园艺站

拟订经济作物生产计划，并组织实施；承担园艺、特色农作物新品种、新技术的引进、试验、示范和推广及蔬菜作物病虫害综合防治工作；结合实际，制定各种蔬菜、果树标准化生产技术并指导推广、普及。

（四）植物保护站

承担农作物病虫草鼠害趋势的调查、分析、预测工作；组织实施国家、自治区、自治州和博乐市重大植保推广项目；负责博乐市植物资源的检疫、保护等工作；开展新农药引进试验、示范、推广和管理工作；指导乡镇农业技术推广站开展植物保护工作。

（五）能源办

负责农村能源（包括沼气池的建设及太阳能的利用等工作）。

博乐市农业技术推广中心编制数 32人，实有人数 36 人，其中：在职 36 人，增加或减少   0人； 退休14人，增加或减少  0人；离休 0人，增加或减少 0人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部门预算情况说明

 

2017年部门预算情况说明

一、关于博乐市农业技术推广中心2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博乐市农业技术推广中心2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预479.89万元。

收入预算包括：一般公共预算479.89万元。

支出预算包括：农林水支出 420.5万元、社会保障和就业支出59.39万元。

 

二、关于博乐市农业技术推广中心2017年收入预算情况说明

博乐市农业技术推广中心收入预算479.89万元，其中：

一般公共预算 479.89万元，占 100 %，比上年减少45.26万元，主要原因是：职工人数减少3人，人员经费和公用经费相应减少。    

三、关于博乐市农业技术推广中心单位2017年支出预算情况说明

博乐农业技术推广中心单位2017年支出预算479.89万元，其中：

基本支出479.89万元，占100 %，比上年减少45.26万元，主要原因是职工人数减少3人，人员经费和公用经费相应减少。           

四、关于博乐市农业技术推广中心2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

收入全部为一般公共预算拨款，其中2130104事业运行财政拨款预算420.5万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出财政拨款预算59.39万元。

无政府性基金预算拨款。

五、关于博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算拨款基本支出479.89万元，比上年执行数减少53.07万元，下降9.96%。主要原因是：2016年追加机关事业养老保险缴费、年终绩效考核工资。     

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.农林水支出（2130104）420.5万元，占87.62 %。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.39万元，占12.38 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2017年预算数为 420.5万元，比上年执行数减少55.96万元，下降11.74%，主要原因是：2016年追加职工绩效工资。 

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2017年预算数59.39万元，比上年执行数增加13.82万元，增长30.33%，主要原因是：社保基数调整增加预算。

六、关于博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算基本支出情况说明

博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算基本支出 479.89万元， 其中：

人员经费456.47万元，主要包括：基本工资158万元、津贴补贴125.76万元、奖金13.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.39万元、职工基本医疗保险缴费26.72万元、公务员医疗补助缴费8.91万元、其他社会保障缴费5.09万元、住房公积金35.63万元、医疗费1.15万元、采暖补贴7.18万元、生活补助5.12万元、医疗费补助10.22万元、奖励金0.13万元等。

公用经费23.42万元，主要包括：办公费2万元、印刷费1万元、手续费0.05万元、邮电费1.5万元、差旅费1.5万元、公务接待费1.2万元、专用材料费0.62万元，工会经费1.98万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费10万元等。

七、关于博乐市农业技术推广中心2017年项目支出情况说明

2017年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博乐市农业技术推广中心2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博乐市农业技术推广中心2017年“三公”经费财政拨款预算数为11.2万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费10万元，公务接待费1.2万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.3万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：无变动 ；公务用车购置费为0万元，未安排预算。[或公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因是：无  ]；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是：无   ；公务接待费减少0.3万元，主要原因是：主要是执行八项规定压缩公务接待支出。

九、关于博乐市农业技术推广中心2017年政府性基金预算拨款情况说明

博乐市农业技术推广中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年，博乐市农业技术推广中心的机关运行经费财政拨款预算17.87万元，比上年预算增加0.63万元，增长3.65%。主要原因是2016年结转资金在2017年支出。

（二）政府采购情况

2017年，博乐市农业技术推广中心政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0     万元，政府采购服务预算0万元。

2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年底，博乐市农业技术推广中心占用使用国有资产总体情况为255.88万元。

1.房屋1184平方米，价值36.55万元。

2.车辆 1辆，价值11.94万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车   辆，价值   万元；其他车辆1辆，价值11.94万元。

3.办公家具价值207.39万元。

4.其他资产价值  0 万元。

单位价值50万元以上大型设备  0台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

2017年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备  0台（套）

     

第三部分  名词解释

名词解释：

（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

（四）“三公”经费：指博乐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     

 

 

 博乐市农业技术推广中心

                            2017年11月23日